中共卢氏县委党史办公室预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共卢氏县委党史办公室2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

中共卢氏县委党史办公室2019年度

部门预算公开

第一部分　单位概况

一、部门预算单位构成

中共卢氏县委党史办公室内设3个职能科室，共有编制5人，其中：行政编制0人，参公事业编制5人；在职人员1人，离退休人员3人。

从预算单位构成看，中共卢氏县委党史办公室2019年度部门预算编制范围的单位仅包括办公室本级。

1. 主要职责

   （一）、制定全县党史工作规划及实施意见，完成省、市党史部门下达的任务；（二）、承担征集、编辑、研究、出版卢氏县党史三卷本、党史专题、党史人物传、党史大事记等上级规定的四项主体科研任务；（三）、开发党史资源，搞好党史宣传、存史资治育人；（四）、完成县委、县政府交办的各项工作任务。

   第二部分　2019年度部门预算情况说明

2. 本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

   中共卢氏县委党史办公室2019年一般公共预算收支预算17.67万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少1.57万元，减少9.75 %。

   （一）收入预算总体情况说明

   中共卢氏县委党史办公室2019年收入合计17.67万元，其中：一般公共预算16.71万元;国有资源（资产）有偿使用收入0.96万元 。

   （二）支出预算总体情况说明

   中共卢氏县委党史办公室2019年支出合计17.67万元，其中：基本支出11.71万元，占66.27 %；项目支出5.96万元，占33.73 %。

   二、预算收支增减变化情况说明

   中共卢氏县委党史办公室2019年收入总计17.67万元，支出总计17.67万元，与2018年相比，收、支总计各减少1.57万元，减少9.75 %。主要原因：基本支出较上年增加1.87万元，主要原因为2019年退休人员住房补贴及物业补贴列入年初预算，使基本支出增加。项目支出较上年减少3.44万元，减少36.60 %。主要原因为专项业务经费统一调减。

   三、一般公共预算支出预算情况说明

   中共卢氏县委党史办公室2019年一般公共预算支出年初预算为17.67万元。主要用于以下方面：行政运行支出13.90万元，占79 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.36万元，占8 %，行政单位医疗保险支出0.48万元，占3 %，住房公积金支出0.82万元，占4 %，归口管理的行政单位离退休支出1.11万元，占6%。

   四、一般公共预算基本支出情况说明

   中共卢氏县委党史办公室2019年一般公共预算基本支出11.71万元，其中：人员经费10.94万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：0.77万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

   五、政府性基金预算支出决算情况说明

   中共卢氏县委党史办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

   六、“三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

   中共卢氏县委党史办公室2019年“三公”经费预算为0.50万元。2019年“三公”经费支出预算数比与2018年预算数减少0.20万元。具体支出情况如下：

3. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变动。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数预算数与2018年相比无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无增减变动。

   （三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.2万元。主要原因是：按照中央八项规定精神及公务接待相关要求，厉行节约并严格控制单位公务接待相关费用支出。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

   九、机关运行经费

   中共卢氏县委党史办公室2019年机关运行经费共计0.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，中共卢氏县委党史办公室固定资产总额12.38万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产12.38万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位)_(101002)中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室.xlsx