卢氏县扶贫开发办公室预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县扶贫开发办公室2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县扶贫开发办公室2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县扶贫开发办公室概况

一、部门预算单位构成

卢氏县扶贫开发办公室内设5个职能科室，共有编制31人，其中：行政编制16人，事业编制15人；在职人员23人，离退休人员7人。共有二级机构1个，包括卢氏县扶贫开发信息中心。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位：本级机构。

二、主要职责

卢氏县扶贫开发办公室内设5个职能科室，共有编制31人，其中：行政编制16人，事业编制15人；在职人员23人，离退休人员7人。一个二级机构。主要职责是：(一）贯彻执行中央和省、市、县有关扶贫开发方针、政策，负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作；组织拟定我县扶贫开发工作政策，并会同有关部门监督检查执行情况。（二）制定全县扶贫开发规划、审核、审批年度扶贫开发项目计划，并指导组织实施；负责监督、检查项目的实施情况以及建成项目的验收。（三）组织全县社会扶贫工作。负责动员、引导全社会各界开展扶贫济困活动；督促、指导、协调党政机关、企事业单位、社会团体开展定点扶贫和对口包扶工作；负责全县扶贫开发责任目标的考核工作。（四）组织拟定全县扶贫项目资金分配方案，负责监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。（五）按照权限，会同有关部门审核、审批扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目。（六）负责指导扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全县扶贫开发工作重点乡（镇）、村基础设施和社会公益事业建设。（七）负责指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫、互助资金和外资扶贫等工作。（八）负责组织全县科技扶贫工作。指导引进、培训、推广先进实用技术和农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。（九）负责组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。（十）组织指导全县革命老区建设工作，负责革命老区建设项目的立项、审核、审批和检查工作。（十一）承办县政府交办的其他事项。

第二部分   卢氏县扶贫开发办公室2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县扶贫开发办公室2019年一般公共预算收支预算 230.50万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加21.96万元，增加10.53%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县扶贫开发办公室2019年收入合计230.50万元，其中：一般公共预算230.50万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县扶贫开发办公室2019年支出合计 230.50万元，其中：基本支出190.5万元，占82.65%；项目支出 40万元，占17.35%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县扶贫开发办公室2019年收入总计230.50万元，支出总计230.50万元，与2018年相比，收、支总计各增加21.96万元，增加10.53%。主要原因：基本支出较上年增加21.96万元，扶贫工作任务加大，人员编制增加。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县扶贫开发办公室2019年一般公共预算支出年初预算为230.50万元。主要用于以下方面：公共安全支出178.39万元，占77.39%，社会保障就业支出28.21万元，占12.24%；医疗卫生支出8.80万元，占3.82%；住房保障支出15.09万元，占6.55%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出190.50万元，其中：人员经费182.25万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：8.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县扶贫开发办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县扶贫开发办公室2019年“三公”经费预算为34万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加16万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加8万元，主要原因：因工作需要，单位业务量增多公务用车运行维护费在上年支出的基础上适当增加。

   （三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比增加8万元。主要原因：脱贫攻坚任务重，人员编制增加，上级多种检查、考核、调研、督导次数增加。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。   

      九、机关运行经费

   卢氏县扶贫开发办公室2019年机关运行经费共计8.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县扶贫开发办公室固定资产总额69.76万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.6万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他固定资产53.16万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

            

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(301)开发办.xlsx