卢氏县妇女联合会预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县妇女联合会2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县妇女联合会2019年度

部门预算公开

第一部分  卢氏县妇女联合会单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县妇女联合会内设1个职能科室，共有编制4人，行政编制3人；在职人员3人，离退休人员6人。

从预算单位构成看，县妇联会预算由本级预算单位构成,本部门没有二级预算单位。

二、主要职责

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合合章程》及全国和省、市、县妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我县妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出意见。

3、组织、动员各族、各界妇女投身社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行业先进妇女，指导协调妇女实用技术培训，召开各层次妇联干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才发展。

5、代表妇女参与政府和社会事务民主管理，民主监督，促进妇女参政。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承担妇女儿童工作委员会的日常工作，维护妇女儿童的合法权益。

8、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的有关事项。

第二部分   卢氏县妇女联合会单位2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县妇女联合会2019年一般公共预算收支预算52.07万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少1.73万元，减少3.22%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县妇女联合会2019年收入合计52.07万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县妇女联合会2019年支出合计 52.07万元，其中：基本支出31.07万元，占59.67%；项目支出 21万元，占40.33%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县妇女联合会2019年收入总计52.07万元，支出总计 52.07万元，与2018年相比，收、支总计各减少1.73万元，减少3.22%。其中：基本支出较上年减少 4.73万元，原因为人员变动，工资福利支出减少。项目支出较上年增加 3万元，增加16.67%，原因为2019年新增农村高考学生救助3万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县妇女联合会2019年一般公共预算支出年初预算为 52.07万元。主要用于以下方面：基本支出31.07万元，占 59.67%，项目支出21万元，占40.33%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县妇女联合会2019年一般公共预算基本支出31.07万元，其中：人员经费 29.40万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：1.67万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县妇女联合会2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县妇女联合会2019年“三公”经费预算为6万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年相比无增减变动。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年相比无增减变动。

   （二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2018年相比无增减变动。

   （三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018年相比无增减变动。

   七、政府采购安排情况

   本单位2019年无政府采购安排。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。 

     九、机关运行经费

   卢氏县妇女联合会2019年机关运行经费共计1.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县妇女联合会固定资产总额5.37万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产5.37万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

             

    

     第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位)_(110)妇联会.xlsx