卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部

办公室预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县2019年度卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室部门预算公开

第一部分 卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室内设9个职能科室，共有编制12人，其中：事业编制6人；在职人员6人。

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室预算单位构成,本单位部门预算仅包括单位本级预算，本部门没有二级预算单位。

二、主要职责

1、负责县高速公路和铁路建设协调指挥部的日常工作。 2、负责全县高速公路及铁路项目的争取申报工作。 3、负责县高速公路及铁路项目建设当中的土地、林地及其附属物征地、拆迁、补偿等协调工作。 4、负责项目建设当中的组织领导、上下衔接、综合协调工作。 5、负责项目建设中的矛盾纠纷调处工作，为项目建设创造优良的外部环境。

第二部分   卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室单位2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年一般公共预算收支预算62.69万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少5.31万元，减少7.81%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年收入合计62.69万元，其中：一般公共预算收入62.69万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年支出合计62.69万元，其中：基本支出49.19万元，占78.47%；项目支出 13.5万元，占21.53%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年收入总计62.69万元，支出总计 62.69万元，与2018年相比，收、支总计各减少5.31万元，减少7.81%。主要原因：基本支出较上年减少3.81万元，主要原因为工资福利支付较上年减少。项目支出较上年减少1.5万元，减少10%。主要原因为蒙华铁路项目接近尾声。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年一般公共预算支出年初预算为62.69万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.42万元，占 10.24%，卫生健康支出2.25万元，占3.59%，交通运输支出50.18万元，占80.04%，住房公积金支出3.85万元，占6 .14%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年一般公共预算基本支出49.19万元，其中：人员经费46.28万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 2.91万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少9.5万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少8.5万元，主要原因：公务用车收回。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年减少1万元。主要原因：本单位严格执行“厉行节约、反对浪费” 八项规定，从制度入手，从严管理、压缩开支，没有公函不接待，超过标准不支付。

   七、政府采购安排情况

   2019年卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室无政府采购事项。

   八、重点项目预算绩效目标

   卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年部门预算项目资金13.5万元，此项目系蒙华铁路和栾卢、卢洛高速征地赔付工作协调经费。

        九、机关运行经费

   卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室2019年机关运行经费共计2.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年末，卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室固定资产总额19.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产19.1万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

             

                   

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(217)高速公路指挥部.xlsx