卢氏县总工会预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县总工会2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县总工会2019年度部门预算公开

情  况  说  明

第一部分  卢氏县总工会单位概况

（一）部门预算单位构成

部门机构设置：卢氏县总工会机关共1室，7部：办公室、财务部、组织部、民管部、宣教部、女工部、生产部、维权部。下属二级机构2个：困难职工帮扶中心、工人俱乐部。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个卢氏县总工会本级，无二级预算单位。

县总工会共有编制16人，其中：行政编制7人，工勤1人，事业编制8人；在职工人员10人，离退休人员12人，遗属1人。

（二）主要职责

县总工会主要职责是：1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家大局，贯彻执行上级工会和本级工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。依照法律和《中国工会章程》的规定，组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻、落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行维护职能。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建设；参与涉及职工切身利益的政策制度和法规的拟定；参与职工重伤亡事故的调查处理。

3、加强工会基层组织建设，大力推进新建企业工会组建工作；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理监督，推进建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。

4、参与我县国家级和省、市级劳动模范、“五一”劳动奖章获得者、“五一”劳动奖状获得者的推荐和县劳动模范的评选工作，对全县劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得人员进行管理。

5、负责全县各基层工会经费的收缴、管理、审计工作；负责指导、协调工会兴办的职工劳动福利事业工作；负责全县系统工会、机关工会、企事业单位工会干部的岗位培训工作。

6、负责指导协调群众生产工作，参与制定我县劳动保护的有关政策并监督执行。

7、承担县委和上级工会交办的其它事项。

困难职工帮扶中心职责是：通过信访接待、政策咨询，不为职工解疑释惑，排忧解难；对下岗失业困难职工进行职业培训、职业介绍，帮助下岗失业困难职工实现再就业；对困难职工进行法律援助，维护其合法权益；对困难职工进行慰问和生活救助。

工人俱乐部的职责是：指导全县工会组织开展有益职工身心健康的文化、体育活动；组织举办重大节日期间全县职工文化体育庆祝活动；开展经常性的职工文化娱乐活动，负责工会文化娱乐场馆设施的管理工作。

第二部分   卢氏总工会单位2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县总工会2019年一般公共预算收支预算58.24万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少3.25万元，减少0.05%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县总工会2019年收入合计：58.24万元，其中：一般公共预算58.24万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县总工会2019年支出合计58.24万元，其中：基本支出58.24万元，占100 %。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县总工会2019年收入总计58.24万元，支出总计58.24万元，与2018年相比，收、支总计各减少3.25万元，减少0.05%。主要原因：因人员变动，基本支出较上年减少3.25万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县总工会2019 年一般公共预算支出年初预算为58.24万元。主要用于以下方面：基本支出58.24万元，占100 %。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县总工会2019年一般公共预算基本支出58.24万元，其中：人员经费 55.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 2.53万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县总工会2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县总工会2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数预算数与2018年相比无增减变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比无增减变化。

七、政府采购安排情况

2019年无政府采购。

八、重点项目预算绩效目标

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

九、机关运行经费

卢氏县总工会2019年机关运行经费共计2.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

十、国有资产占用情况

2018年末，卢氏县总工会固定资产总额16.4万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产16.4万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卢氏县总工会2019年度部门预算八张表             

卢氏县总工会

2019年6月10日

2019卢氏县批复表(按单位)_(111)工会.xlsx