卢氏县国土资源局2019年度部门预算公开
第一部分 单位概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:卢氏县国土资源局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 卢氏县国土资源局单位概况
一、部门预算单位构成
按照卢政办〔2015〕97号文件(“三定”方案)规定,卢氏县国土资源局内设12个职能科室,共有编制204人,其中:行政编制10个,工勤编制2个,其他全供事业编制28个,自收自支事业编制164个,在职职工200人;离退休人员11人。共有二级机构三个,包括卢氏县土地开发中心,卢氏县地质勘查研究所,卢氏县国土资源执法监察大队,其中派出12个基层站(所),1个矿产品监督管理站。
纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个,本级预算。
二、主要职责
1、承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2、承担规范全县国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置全县国土资源的责任。
4、负责规范全县国土资源权属管理。
5、承担全县耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。
6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。
7、承担全县节约集约利用土地资源的责任。
8、承担规范全县国土资源市场秩序的责任。
9、负责全县矿产资源开发的管理,依法管理全县采矿权的审批登记发证工作,编制并组织实施全县矿业权设置方案。
10、负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量管理。
11、承担全县地质环境保护的责任。
12、负责全县地质灾害防治和治理的工作。
13、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。
14、推进全县国土资源科技进步,拟订并组织实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作,指导国土资源新技术、新方法的推广应用。
15、开展对外合作与交流,拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策。
16、负责全县测绘行业管理工作。
17、承办县委、县政府、市国土资源局交办的其他事项。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
卢氏县国土资源局2019年一般公共预算收支预算716.31万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少1107.58万元,减少39.27%。
(一)收入预算总体情况说明
卢氏县国土资源局2019年收入合计716.31万元,其中:一般公共预算289.31万元; 非税收入227万元; 缴入财政专户的行政事业性收费200万元。
(二)支出预算总体情况说明
卢氏县国土资源局2019年支出合计 716.31万元,其中:基本支出289.31万元,占40.39%;项目支出 427万元,占59.61%。
二、预算收支增减变化情况说明
卢氏县国土资源局2019年收入总计716.31万元,支出总计 716.31万元,与2018年相比,收、支总计各减少1107.58万元,减少39.27%。基本支出较上年增加14万元,主要原因:执行新工资标准,工资基数增加。项目支出较上年减少1121.58万元。主要原因为预算数包含我局自收自支人员工资。
三、一般公共预算支出预算情况说明
卢氏县国土资源局2019年一般公共预算支出年初预算为516.31万元。主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出434.39万元,占84.14%;社会保障和就业支出46.24万元,占8.96%;卫生健康支出13.14万元,占2.54%;住房保障(类)支出22.53万元,占4.36%。
四、一般公共预算基本支出情况说明
卢氏县国土资源局2019年一般公共预算基本支出289.31万元,其中:人员经费 275.10万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出);公用经费: 14.21万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出)。
五、政府性基金预算支出决算情况说明
卢氏县国土资源局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明
卢氏县国土资源局2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年预算数相比无增减变化。具体支出情况如下:
因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2018年相比无增减变化。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相比无增减变化。
七、政府采购安排情况
2019年无政府采购。
八、重点项目预算绩效目标
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。
九、机关运行经费
卢氏县国土资源局2019年机关运行经费共计14.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
十、国有资产占用情况
2018年末,卢氏县国土资源局固定资产总额1496.66万元,其中:房屋1073.76万元,车辆78.64万元,车辆9辆,其中:一般公务用车9辆,执法执勤车0辆,其他固定资产344.26万元。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。