卢氏县国土资源局预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县国土资源局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县国土资源局2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县国土资源局单位概况

一、部门预算单位构成

按照卢政办〔2015〕97号文件（“三定”方案）规定，卢氏县国土资源局内设12个职能科室，共有编制204人，其中：行政编制10个，工勤编制2个，其他全供事业编制28个，自收自支事业编制164个，在职职工200人；离退休人员11人。共有二级机构三个，包括卢氏县土地开发中心，卢氏县地质勘查研究所，卢氏县国土资源执法监察大队，其中派出12个基层站（所），1个矿产品监督管理站。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，本级预算。

二、主要职责

1、承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全县国土资源的责任。

  4、负责规范全县国土资源权属管理。

5、承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

7、承担全县节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范全县国土资源市场秩序的责任。

9、负责全县矿产资源开发的管理，依法管理全县采矿权的审批登记发证工作，编制并组织实施全县矿业权设置方案。

10、负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担全县地质环境保护的责任。

  12、负责全县地质灾害防治和治理的工作。

 13、依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

  14、推进全县国土资源科技进步，拟订并组织实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15、开展对外合作与交流，拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策。

16、负责全县测绘行业管理工作。

17、承办县委、县政府、市国土资源局交办的其他事项。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县国土资源局2019年一般公共预算收支预算716.31万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少1107.58万元，减少39.27%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县国土资源局2019年收入合计716.31万元，其中：一般公共预算289.31万元; 非税收入227万元； 缴入财政专户的行政事业性收费200万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县国土资源局2019年支出合计 716.31万元，其中：基本支出289.31万元，占40.39%；项目支出 427万元，占59.61%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县国土资源局2019年收入总计716.31万元，支出总计 716.31万元，与2018年相比，收、支总计各减少1107.58万元，减少39.27%。基本支出较上年增加14万元，主要原因:执行新工资标准，工资基数增加。项目支出较上年减少1121.58万元。主要原因为预算数包含我局自收自支人员工资。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县国土资源局2019年一般公共预算支出年初预算为516.31万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出434.39万元，占84.14%；社会保障和就业支出46.24万元，占8.96%；卫生健康支出13.14万元，占2.54%；住房保障（类）支出22.53万元，占4.36%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县国土资源局2019年一般公共预算基本支出289.31万元，其中：人员经费 275.10万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 14.21万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县国土资源局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、  “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县国土资源局2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年预算数相比无增减变化。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2018年相比无增减变化。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。            

       九、机关运行经费

   卢氏县国土资源局2019年机关运行经费共计14.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

     2018年末，卢氏县国土资源局固定资产总额1496.66万元，其中：房屋1073.76万元，车辆78.64万元，车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车0辆，其他固定资产344.26万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县国土资源局.xlsx