卢氏县教育体育局预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县教育体育局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县教育体育局2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县教育体育局单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县教育体育局机关内设10个职能科室和2个归口管理预算单位，共有编制23人，其中：行政编制15人，参照公务员管理事业编制5人，其他全供事业编制3人；在职职工19人，离休人员1人。归口预算管理单位为全县19个乡镇所有公办学校共有编制2506，共有在职教职工1820人,离退休人员19人。

共有二级机构21个，包括职专、一高、实验中学、实验小学、教师进修学校、县直幼儿园、东城小学、特殊教育学校、教学仪器供应站、成职教教研室、基础教育教研室、县直第二幼儿园、育英中学、少年儿童体育学校、实验幼儿园、育才中学、行知双语小学、学生资助管理中心、卢氏一小、卢氏二小、第二实验幼儿园，共有编制944人；在职职工1487人，离休人员5人。

从预算单位构成看，教育体育局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

2019年度纳入卢氏县教育体育局部门预算编制范围的单位包括：

1. 卢氏县教育体育局本级

2. 卢氏县招生办公室

3. 卢氏县教育体育局电教馆

4. 卢氏县教师进修学校

5. 卢氏县基础教育教研室

6. 卢氏县教学仪器站

7. 卢氏县成人职业教育教研室

8. 卢氏县学生资助中心

9. 卢氏县第一高级中学

10. 卢氏县中等专业学校

11. 卢氏县特殊教育学校

12. 卢氏县少年儿童体育学校

13. 局直12所中学、小学、幼儿园

14. 19个乡镇公办学校

    二、主要职责

卢氏县教育体育局主要职责是：贯彻并实施国家、省、市教育体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育体育工作的理论研究和宣传工作；统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写，协助有关部门搞好内部审计工作；负责授权范围内的干部人事管理工作；管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；负责管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；配合有关部门指导师范院校毕业生就业服务工作；指导全县幼教工作。

第二部分   卢氏县教育体育局2019年度部门预算情

况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县教育体育局2019年一般公共预算收支预算45109.62万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少2495.88万元，减少5.2%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县教育体育局2019年收入合计47745.59万元，其中：一般公共预算45109.62万元;纳入预算管理的行政事业性收费1354万元；国有资源有偿使用收入47万元；缴入财政专户的行政事业性收费1234.97万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县教育体育局2019年支出合计 47745.59万元，其中：基本支出33331.67万元，占69.81%；项目支出 14413.92万元，占30.19%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县教育体育局2019年收入总计47745.59万元，支出总计 47745.59万元，与2018年相比，收、支总计各减少2410.91万元，减少4.8%。主要原因：基本支出较上年增加 1664.87万元，增加5.3%。主要原因为人员工资调整，工资福利性支出增加。项目支出较上年减少 4075.78万元，减少22%。主要原因为基本项目建设及设备采购预算减少。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县教育体育局2019年一般公共预算支出年初预算为 45109.62 万元。主要用于以下方面：基本支出33331.67万元，占73.9%，项目支出11777.95万元，占26.1%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县教育体育局2019年一般公共预算基本支出33331.67万元，其中：人员经费32214.58 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：1117.09万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县教育体育局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县教育体育局2019年“三公”经费预算为15万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少17.2万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。预算数与2018年相比无增减变动。

   （二）公务用车购置及运行费 9.05万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.05万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与2018年相比无增减变动。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少7.95万元，主要原因：按照上级政策严格控制公务用车的使用。

   （三）公务接待费5.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年减少9.25万元。主要原因：按照上级政策严格控制公务接待费用支出。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

   九、机关运行经费

   卢氏县教育体育局2019年机关运行经费共计1117.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年末，卢氏县教育体育局固定资产总额49836.49万元，其中：房屋26919.17万元，车辆103.02万元，车辆10辆，其他固定资产21800.52万元。

   2018年末，卢氏县教育体育局固定资产总额49836.49万元，其中：房屋26919.17万元，车辆103.02万元，车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆，其他固定资产21800.52万元；单价50万元以上通用设备7台（套）854.41万，单位价值100万元以上专用设备1台（套）159.26万。

    

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(161)教体局.xlsx