卢氏县公务接待办公室预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县公务接待办公室2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县公务接待办公室单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县公务接待办公室内设3个职能科室，共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职人员8人，离退休人员0人。共有二级机构0个。

卢氏县公务接待办公室无二级预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的为公务接待办公室。

二、主要职责

卢氏县公务接待办公室为归口管理预算单位。按照文件（“三定”方案）规定，本部门（单位）主要职责是：

1、根据党和国家有关方针、政策，研究制定全县党政机关国内公务接待工作的具体规定及工作流程。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协领导的对外接待工作。

3、负责党和国家领导人、省市领导同志来卢的接待工作；负责外县（市、区）县级领导同志率团来卢参观、考察、调研的接待工作；负责县委、县政府邀请的重要客商团体来卢的接待工作。

4、协调、指导县有关部门做好市级以上机关在卢召开大型重要会议的会务工作和厅级以上领导来卢的接待工作；负责县级一类会议接待工作;参与县大型重要会议和重大节庆活动的相关接待服务工作。

5、负责收集、梳理和整合接待工作相关信息资源，及时为领导提供相关信息。

6、负责县主要领导外出考察等县外重要活动的服务工作。

7、完成领导交办的其他工作任务。

第二部分   卢氏县公务接待办公室单位2019年度部门预算情况说明

   一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县公务接待办公室2019年一般公共预算收支预算252.28万元。与 2018 年232.54万元相比，一般公共预算收支预算增加19.74万元，增加8.49%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县公务接待办公室2019年收入合计252.28万元，其中：一般公共预算252.28万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县公务接待办公室2019年支出合计252.28万元，其中：基本支出52.28万元，占20.72%；项目支出200万元，占79.28%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县公务接待办公室2019年收入总计252.28万元，支出总计252.28万元，与2018年232.54万元相比，收、支总计各增加19.74万元，增加8.49%。主要原因：基本支出较上年增加19.74万元，主要原因为人员增资以及社保缴费增加，随之办公经费，工会经费增加。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县公务接待办公室2019年一般公共预算支出年初预算为252.28万元。主要用于以下方面：1、工资福利支出51.4万元，占 20.37%，2、商品和服务支出200.88万元，占79.26%。按照预算科目主要用于：1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）238.13万元，占 94.39 %。2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.26万元，占2.88 %。3.事业单位医疗2.54万元，占1%。 4.住房公积金4.35万元，占1.73 %。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县公务接待办公室2019年一般公共预算基本支出52.28万元，其中：人员经费51.41万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 0.88万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县公务接待办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县公务接待办公室2019年“三公”经费预算为185万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加0万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变动。

   （二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数预算数与2018年相比无增减变动。公务用车运行维护费预算数与 2018年相比无增减变动。主要原因：根据工作需要，单位业务量有增无减，按照各项规定严格遵守在厉行节约的前提下尽力维持公务用车运行维护费与上年支出持平。

   （三）公务接待费170万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比无增减变动。主要原因：按照各项规定严格遵守接待标准在厉行节约的前提下尽力维持公务接待费与上年支出持平。

   七、政府采购安排情况

   本单位2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

   九、机关运行经费

   卢氏县公务接待办公室2019年机关运行经费共计200.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年末，卢氏县公务接待办公室固定资产总额105.15万元，其中：房屋0万元，车辆75.88万元，车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，其他固定资产29.28万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                  

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019卢氏县批复表(按单位)_(115)接待办.xlsx