卢氏县街道办事处预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县街道办事处2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县街道办事处2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县街道办事处单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县街道办事处内设1个职能科室，共有编制5人，其中：参公编制5人；在职人员3人，离退休人员2人。

卢氏县街道办总站无二级预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的为卢氏县街道办总站本级。

二、主要职责

落实好城关镇居民最低生活保障工作和社会治安综合治理工作，开展社区服务及居民委员会管理工作。

第二部分   卢氏县街道办事处2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县街道办事处2019年一般公共预算收支预算187.18万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加48.51万元，增加34.98%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县街道办事处2019年收入合计187.18万元，其中：一般公共预算187.18万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县街道办事处2019年支出合计187.18万元，其中：基本支出21.78万元，占11.63%；项目支出165.4万元，占88.37%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县街道办事处2019年收入总计187.18万元，支出总计187.18元，与2018年相比，收、支总计各增加48.51万元，增加34.98%。主要原因：基本支出较上年增加1.56万元，主要原因为参公人员工资增加。项目支出较上年增加46.95万元，增加39.64%，主要原因为政府加大对村民委员会和党支部的支出，提高了村干部工资待遇。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县街道办事处2019年一般公共预算支出年初预算为187.18万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.46万元，占1.85%，卫生健康支出支出0.97万元，占0.52%，城乡社区支出支出21.4万元，占11.43%，农林水支出159.7万元，占85.32%，住房保障支出1.66万元，占0.89%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县街道办事处2019年一般公共预算基本支出21.78万元，其中：人员经费19.88万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：1.21万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、其他商品和服务支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县街道办事处2019年政府性基金预算拨款安排支出187.18万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县街道办事处2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加（或减少）0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2018年相比无增减变化。

（二）公务用车购置费0万元，预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，预算数与2018年相比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，预算数与2018年相比无增减变化。

七、政府采购安排情况

2019年无政府采购。

八、重点项目预算绩效目标

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

九、机关运行经费

卢氏县街道办事处2019年机关运行经费共计1.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

十、国有资产占用情况

2018年末，卢氏县街道办事处固定资产总额24.72万元，其中：房屋0万元，车辆17.78万元，车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他固定资产6.94万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(219)街道办.xlsx