卢氏县科学技术协会2019年度部门预算公开
第一部分 单位概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:卢氏县科学技术协会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 卢氏县科学技术协会概况
一、部门预算单位构成
卢氏县科协内设2个职能科室,共有编制3人,其中:行政编制3人;在职人员2人,离退休人员1人。共有二级机构0个。
卢氏县科学技术协会无二级预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的为卢氏县科学技术协会本级。
二、主要职责
1.开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展,推动决策的科学化和民主化。
2.弘扬科学精神,普及科学技术知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。
3.维护科技工作者合法权益,为科技团体和科技工作者服务,表彰和奖励科技工作者,促进尊重知识,尊重人才社会风气形成。
4.协调开展技术教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和科技更新。
5.开展科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力的转化。6.参与科技政策、科技计划、规划的制定。
7.对所属县学会、协会、研究会进行管理,对乡、镇科协组织进行业务指导。
8.开展科技扶贫,大力推广农村实用技术,提高农村党员、基层干部和广大农民的科协文化素质。
第二部分 卢氏县科学技术协会2019年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
卢氏县科学技术协会2019年一般公共预算收支预算27.61万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加0.94万元,增加3.52%。
(一)收入预算总体情况说明
卢氏县科学技术协会2019年收入合计27.61万元,其中:一般公共预算27.61万元。
(二)支出预算总体情况说明
卢氏县科学技术协会2019年支出合计27.61万元,其中:基本支出20.61万元,占74.65%;项目支出 7万元,占25.35%。
二、预算收支增减变化情况说明
卢氏县科学技术协会2019年收入总计27.61万元,支出总计 27.61万元,与2018年相比,收、支总计各增加0.94万元,增加3.52%。主要原因:基本支出较上年增加1.94万元,主要原因为单位人员工资上调。项目支出较上年减少 1万元。主要原因为年初预算项目预算减少。
三、一般公共预算支出预算情况说明
卢氏县科学技术协会2019年一般公共预算支出年初预算为 27.61万元。主要用于以下方面:科学技术支出22.1万元,占 80.04%,社会保障就业支出3万元,占10.87%;卫生健康支出0.93万元,占3.37%;住房保障支出1.58万元,占5.72%。
四、一般公共预算基本支出情况说明
卢氏县科学技术协会2019年一般公共预算基本支出20.61万元,其中:人员经费 19.39 万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出);公用经费:1.22万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出)。
五、政府性基金预算支出决算情况说明
卢氏县科学技术协会2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明
卢氏县科学技术协会2019年“三公”经费预算为3.1万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加2.6万元。具体支出情况如下:
因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。
(二)公务用车购置及运行费 3万元,其中,公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加3万元,主要原因:因工作需要,单位业务量增多公务用车运行维护费在上年支出的基础上适当增加。
(三)公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和2018年减少0.4万元。主要原因:认真执行相关政策要求,进一步削减不必要的公务接待开支。
七、政府采购安排情况
2019年无政府采购。
八、重点项目预算绩效目标
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。
九、机关运行经费
卢氏县科学技术协会2019年机关运行经费共计1.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
十、国有资产占用情况
2018年末,卢氏县科学技术协会固定资产总额15.39万元,其中:房屋0万元,车辆12.31万元,车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆,其他固定资产3.08万元。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。