卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室

预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、一般公共预算支出预算情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府性基金预算支出决算情况说明

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

七、政府采购安排情况

八、重点项目预算绩效目标

第三部分　名词解释

附件：卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室

2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室

2019年度部门预算公开

第一部分   卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室

单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室内设0个职能科室，共有编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人；在职人员0人，离退休人0人。

矿产品管理工作领导小组办公室无二级预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的为矿产品管理工作领导小组办公室。

二、主要职责

加强全县矿产品管理市场管理，规范矿产品在生产、加工、销售过程中的税费征收工作，查漏补缺，减少税费流失。

第二部分   卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室

单位2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

    卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年一般公共预算收支预算120.28万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加（或减少）0万元，增加（或减少）0万元。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年收入合计120.28万元，其中：一般公共预算120.28万元;  政府性基金0万元，其他收入0万元 。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年支出合计120.28万元，其中：基本支出0.28万元，占0.23%；项目支出120万元，占99.77%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年收入总计120.28万元，支出总计 120.28万元，与2018年相比，收、支总计各增加(或减少)0万元，增加(或减少)0。主要原因：基本支出较上年增加（或减少） 0万元。项目支出较上年增加（或减少）0万元，增加(或减少)0万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年一般公共预算支出年初预算为 120.28万元。主要用于以下方面：基本支出0.28万元，占 0.23%，经费支出120万元，占99.77%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出120.28万元，其中：人员经费 0万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；机关运行经费：120.28万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算况及增减变化原因说明

卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无,比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；其中公务车辆购置费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车运行维护费预算数与2018年持平。主要原因：严格执行公务用车管理制度，同时实行公务用车使用审批制度，按照节约合理原则统一调配公务用车，进一步加强公务用车管理。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2018年预算数持平，主要原因：本单位严格执行“厉行节约、反对浪费” 八项规定，从制度入手，从严管理、压缩开支，没有公函不接待，超过标准不支付。

    

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   无       

   九、机关运行经费

   卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室2019年机关运行经费共计120.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、劳务费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年末，卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产0万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(602)矿产品办公室.xlsx