卢氏县委老干部局预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县委老干部局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县委老干部局2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县委老干部局单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县委老干部局是县委、县政府落实老干部政策的办事机构，在县委组织部挂中共卢氏县委老干部局牌子，内设1个职能科室，共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职人4员人，离退休人员6人。共有二级机构1个，包括卢氏县老干部活动中心。

纳入本部门2019年度部门决算编报范围的为本级预算。

二、主要职责

一是认真宣传贯彻党和国家的各项老干部方针政策，结合本地实际，研究制定具体实施办法和意见，把老干部的政治、生活待遇落到实处。二是按照对全县老干部工作实行统一指导、分级管理、原单位负责的原则，加强调查研究，总结推广经验、检查、督促各乡（镇）、各单位老干部工作的开展。三是发挥职能部门作用，定期不定期向县委和市委老干部局报告工作，重大问题及时汇报，并提出切实可行的建议和意见，给县委当好参谋。四是负责做好老干部政治学习、传阅文件，听重要报告，出席有关会议，参观工农生产以及走访慰问老干部等各项工作。五是掌握全县离退休干部基本情况，编制花名册，做好离退休干部信息库管理、落实老干部生活待遇，负责老干部医疗保健，搞好年统计报表和各种材料报送工作。六是充分发挥离退休干部在关心下一代、参谋咨询、两个文明建设等方面的作用。七是组织离退休干部开展各项文体娱乐健身活动、办好老年大学。八是抓好县老干部活动中心和县干休所的管理工作。九是加强业务培训，做好老干部信访工作。十是承办县委交办的其他工作。

第二部分   卢氏县委老干部局2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县委老干部局2019年一般公共预算收支预算236.16万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加2.48万元，增加1.05%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县委老干部局2019年收入合计246.16万元，其中：一般公共预算236.16万元 ，缴入财政专户行政事业收费10万元，国有资产有偿使用收入0.54万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县委老干部局2019年支出合计 246.16万元，其中：基本支出126.62万元，占51.44%；项目支出 119.54万元，占48.56%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县委老干部局2019年收入总计246.16万元，支出总计 246.16万元，与2018年相比，收、支总计各增加2.48万元，增加1.05%。主要原因：基本支出较上年增加5.51万元，主要原因为人员增资。项目支出较上年减少3.09万元，主要原因为压缩开支。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县委老干部局2019年一般公共预算支出年初预算为 236.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出138.41万元，占60.29%。社会保障和就业支出92.61万元，占37.62%，卫生健康支出1.89万元，占0.77%。住房保障支出3.25万元，占1.32%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县委老干部局2019年一般公共预算基本支出236.16万元，其中：人员经费 142.01万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：94.15万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县委老干部局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县委老干部局2019年“三公”经费预算为14万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加1.8万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变动。

   （二）公务用车购置及运行费 6万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.2万元，主要原因：因工作需要，单位业务量增多公务用车运行维护费在上年支出的基础上适当增加。

   （三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年增加（或减少）2万元。主要原因：上级老干部调研活动增加。

   七、政府采购安排情况

   卢氏县委老干部局2019年没有纳入预算的政府采购项目。

   八、重点项目预算绩效目标

    2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。 

   九、机关运行经费

   卢氏县委老干部局2019年机关运行经费共计94.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年末，卢氏县委老干部局固定资产总额195.53万元，其中：房屋159万元，车辆13.98万元，车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他固定资产22.55万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(513)老干局.xlsx