中共卢氏县委农村工作办公室

预算公开目录

第一部分　单位概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：县委农办2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

中共卢氏县委农村工作办公室

2019年度部门预算公开

第一部分   中共卢氏县委农村工作办公室单位概况

一、部门预算单位构成

县委农办共有编制9人，其中：行政编制4人，二级机构新农村建设服务中心事业编制5人；全部在职人员6人，离退休人员0人。二级机构1个，包括卢氏县新农村建设服务中心。

从预算单位构成看，中共卢氏县委农村工作办公室部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。另外，由中共卢氏县委农村工作办公室管理的新农村建设服务中心预算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，中共卢氏县委农村工作办公室 本级。

二、主要职责

 中共卢氏县委农村工作办公室隶属党群口，下设二级机构新农村建设服务中心。主要职责是：新农村建设（主要是改善农村人居环境建设美丽乡村工作）、农民专业合作社引导及河道疏浚工作。

第二部分   县委农办2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

中共卢氏县委农村工作办公室2019年一般公共预算收支预算69.80万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少244.42万元，减少77.79%。

（一）收入预算总体情况说明

中共卢氏县委农村工作办公室2019年收入合计69.80万元，其中：一般公共预算69.80万元。

（二）支出预算总体情况说明

中共卢氏县委农村工作办公室2019年支出合计69.80万元，其中：基本支出69.80万元，占100%。

二、预算收支增减变化情况说明

中共卢氏县委农村工作办公室2019年收入总计69.80万元，支出总计 69.80万元，与2018年相比，收、支总计各减少244.42万元，减少77.79%。其中：基本支出较上年增加6.58万元，主要原因为单位人员增加。项目支出较上年增加减少 250万元，减少100%，主要原因为工作业务转移，县级财政拨付直接转至城管局，不再拨付农办。

三、一般公共预算支出预算情况说明

中共卢氏县委农村工作办公室2019年一般公共预算支出年初预算为69.80万元。主要用于以下方面： 一般公共服务支出51.76万元，占74.15%；社会保障和就业支出9.25万元，占13.25%；卫生健康支出3.24万元，占4.64%；住房保障支出5.55万元，占7.95%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共卢氏县委农村工作办公室2019年一般公共预算基本支出69.80万元，其中：人员经费65.97万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：3.83万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

中共卢氏县委农村工作办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

中共卢氏县委农村工作办公室2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少5.9万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2018年相比减少5.9万元。主要原因：机构改革与农业农村局合并，各类公务接待（含外宾接待）支出减少。

七、政府采购安排情况

2019年无政府采购项目。

八、重点项目预算绩效目标

2019年因为工作业务转移，县级财政拨付直接转至城管局，不再拨付农办，不存在重点项目预算。  

  九、机关运行经费

中共卢氏县委农村工作办公室2019年机关运行经费共计3.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

十、国有资产占用情况

2018年期末，中共卢氏县委农村工作办公室固定资产总额6.63万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产6.63万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(325)县委农办.xlsx