卢氏县农业农村局预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第三部分　名词解释

附件：卢氏县农业农村局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县农业农村局2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县农业农村局概况

一、部门预算单位构成

卢氏县农业农村局机关内设13个职能科室，共有编制124人，其中：行政编制12人，事业编制112人；在职人员106人，离退休人员112人。共有二级机构9个，包括卢氏县种子技术推广站、卢氏县蚕业管理办公室、卢氏县菌业生产办公室、卢氏县中药材生产管理办公室、卢氏县园艺工作总站、卢氏县农业科学研究所、卢氏县大鲵管理所、卢氏县国营农场和卢氏县动物卫生监督所。

本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1、卢氏县农业畜牧局本级

2、卢氏县菌业生产管理办公室

3、卢氏县中药材生产管理办公室

4、卢氏县蚕业生产办公室

5、卢氏县大鲵管理所

6、卢氏县动物卫生监督所

7、卢氏县园艺总站

8、卢氏县种子技术推广站

9、卢氏县国营农场

10、卢氏县农业科学研究所

二、主要职责

1、贯彻有关农业工作的方针、政策、行业管理规章。

2、拟订全县农业和农村经济发展规划并组织实施。

3、承担完善全县农村经营管理体制的责任。

4、指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

    5、提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施；

    6、承担提升全县农牧产品质量安全水平的责任,组织监督管理农牧产品质量安全。

    7、组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。

    8、负责全县农作物及动物重大病虫害防治。

    9、承担农业防灾减灾的责任。

   10、负责全县农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

   11、拟订全县农业政策并组织实施,负责农业植物新品种保护。

   12、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划

并组织实施。

    13、组织全县农业资源区规划工作。

    14、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用。

    15、依法组织实施农业机械的安全监理，指导农机安全生产,提高农业机械化推广、普及和应用水平。

    16、指导全县畜牧业生产,全县畜牧业技术服务体系建设。

    17、负责全县动物防疫工作，负责全县畜禽疫病监测检验,负责突发重大动物疫情事件应急管理工作。

    18、负责畜产品质量安全监督管理工作。

19、承办县政府交办的其他事项

第二部分   卢氏县农业农村局 2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县农业农村局2019年一般公共预算收支预算2823.94万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加277.85万元，增加10.91%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县农业农村局2019年收入合计2823.94万元，其中：一般公共预算2823.94万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县农业农村局2019年支出合计2823.94万元，其中：基本支出2076.58万元，占73.53%；项目支出 747.36万元，占26.47%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县农业农村局2019年收入总计2823.94万元，支出总计2823.94万元，与2018年相比，收、支总计各增加277.85万元，增加10.9%。其中：基本支出较上年增加 165.7万元，主要原因为人员基本工资增加。项目支出较上年增加112.15万元，增加17.7%。主要原因为上级对农业产业扶贫项目投入增加和县本级配套资金增加。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县农业农村局2019年一般公共预算支出年初预算为 2384.58万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出463.43万元，占19.43%；医疗卫生支出81.49万元，占3.42%；住房保障（类）支出139.69万元，占5.86%;农林水支出1699.97万元,占71.29%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县农业农村局2019年一般公共预算基本支出2076.58万元，其中：人员经费 1994.40 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 82.18万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县农业农村局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县农业农村局2019年“三公”经费预算为19.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加5.56万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费 12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加4万元，主要原因：因工作需要，单位业务量增多公务用车运行维护费在上年支出的基础上适当增加。

   （三）公务接待费7.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年增加1.56万元。主要原因：产业扶贫接待人数增加。

   七、政府采购安排情况

   卢氏县农业农村局2019年无政府采购预算项目。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

     九、机关运行经费

   卢氏县农业农村局2019年机关运行经费共计82.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县农业农村局固定资产总额3291.34万元，其中，房屋建筑物1273.66万元，车辆315.99万元。共有车辆25辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车15辆，其他固定资产1701.68万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                      

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(302)农牧局.xlsx