卢氏县人力资源和社会保障局

预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县人力资源和社会保障局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县人力资源和社会保障局2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县人力资源和社会保障局机关内设10个职能科室，共有编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人；在职人员21人，离退休人员0人。共有二级机构8个，包括卢氏县社会医疗保险中心、卢氏县城乡居民社会养老保险中心、卢氏县创业贷款担保中心、卢氏县劳动保障监察大队、、卢氏县工伤生育保险中心、卢氏县公共就业和人才交流中心、卢氏县社会失业保险中心（市预算单位）、卢氏县社会养老保险中心（市预算单位）。

本预算为汇总预算，河南省三门峡市卢氏县人力资源和社会保障局为本级，纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省三门峡市卢氏县社会医疗保险中心

2. 河南省三门峡市卢氏县小额贷款担保中心

3. 河南省三门峡市卢氏县公共就业和人才交流服务中心

4. 河南省三门峡市卢氏县工伤生育保险中心

5. 河南省三门峡市卢氏县城乡居民社会养老保险中心

6．河南省三门峡市卢氏县劳动保障监察大队

二、主要职责

主要职责是：一是贯彻执行上级人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。二是负责全县就业促进工作,完善公共就业和创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,建立职业培训制度。三是统筹建立覆盖全县的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。四是执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革,执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策,执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县职称制度改革工作。五是落实军队转业干部安置政策和接收计划。负责全县行政机关公务员综合管理。推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。承办县政府交办的其他事项。

第二部分  卢氏县人力资源和社会保障局单位2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算收支预算2745.68万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加451.17万元，增加19.66%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局2019年收入合计2745.68万元，其中：一般公共预算2745.68万元;。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局2019年支出合计2745.68万元，其中：基本支出975.62万元，占35.53%；项目支出1770.06万元，占64.47%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局2019年收入总计2745.68万元，支出总计2745.68万元，与2018年相比，收、支总计各增加451.17万元，增加19.66%。主要原因：基本支出较上年减少30.43万元，主要原因为我局2019年厉行节约。项目支出较上年增加481.6万元，增加17.54%。主要原因为一是上级提前告知转移支付资金增加；二是支出口径调整，2018年非税收入安排支出列项目支出，项目支出相应增加。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算支出年初预算为2745.68万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出216.3万元，占7.88%，社会保障和就业支出2180.63万元，占79.42%，卫生健康支出237.76万元，占8.66%，住房保障支出78.45万元，占2.86%。农林水支出32.55万元，占1.19%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出975.62万元，其中：人员经费931.66万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；机关运行经费：43.96万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费预算为6.24万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少0.88万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变动。

   （二）公务用车购置及运行费2.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 2.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变动。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.91万元，主要原因：厉行节约，严格公务用车管理。

   （三）公务接待费4.14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比增加0.05万元。主要原因：因工作需要，公务接待量适当增加。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

    2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。 

   九、机关运行经费

   卢氏县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费共计43.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县人力资源和社会保障局固定资产总额311.06万元，其中，房屋建筑物29.18万元，车辆16.08万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆，其他固定资产265.8万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                      

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2. 2019卢氏县人社局批复表.xlsx