卢氏县水利局预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县水利局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县水利局2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县水利局单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县水利局内设9个职能科室，共有编制39人，其中：行政编制10人，事业编制28人；在职人员38人，离退休人员47人。共有二级机构4个，包括卢氏县水库管理中心、卢氏县水政监察大队、卢氏县节约用水办公室、卢氏县洛北渠管理所。

从预算单位构成看，卢氏县水利局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 卢氏县水库管理中心

2. 卢氏县洛北渠管理所

3. 卢氏县水政监察大队

4. 卢氏县节约用水办公室

   主要职责

   1、负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。

   2、同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理：组织制定全县水利水电发展规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。

   3、制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。

   4、主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。

   5、承担全县防汛、抗旱日常工作。

   6、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。

   7、组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

   8、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

   9、对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综合经营和水利事业进行行业管理。

   10、负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设。

    

   第二部分  卢氏县水利局2019年度部门预算情况说明

       一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

   卢氏县水利局2019年一般公共预算收支预算754.85万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加141.6万元，增加23.09%。

   （一）收入预算总体情况说明

   卢氏县水利局2019年收入合计754.85万元，其中：一般公共预算754.85万元。

   （二）支出预算总体情况说明

   卢氏县水利局2019年支出合计754.85万元，其中：基本支出506.37万元，占67.08%；项目支出248.48万元，占32.92%。

   二、预算收支增减变化情况说明

   卢氏县水利局2019年收入总计754.85万元，支出总计 754.85万元，与2018年相比，收、支总计各增加141.6万元，增加23.09%。主要原因：基本支出较上年增加43.32万元，主要原因为人员工资调标。项目支出较上年增加98.28万元，增加65.43%。主要原因为行政事业性收费和罚没收入增加。

   三、一般公共预算支出预算情况说明

   卢氏县水利局2019年一般公共预算支出年初预算为 754.85万元。主要用于以下方面：基本支出506.37万元，占67.08%；项目支出248.48万元，占32.92%。

   四、一般公共预算基本支出情况说明

   卢氏县水利局2019年一般公共预算基本支出754.85万元，其中：人员经费482.55万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：23.82万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

   五、政府性基金预算支出决算情况说明

   卢氏县水利局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

   六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

   卢氏县水利局及二级机构2019年“三公”经费预算为1.88万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少15.35万元。具体支出情况如下：

5. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费0.5万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年或减少10.24万元，主要原因：因公务用车交机关事务局，公务用车运行维护费在上年支出的基础减少。

   （三）公务接待费1.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年减少5.11万元。主要原因：接待人数减少。

   七、政府采购安排情况

   本单位2019年无政府采购项目。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

      九、机关运行经费

   卢氏县水利局2019年机关运行经费共计3.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县水利局固定资产总额1050.51万元，其中，房屋建筑物312.39万元，车辆22.78万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车2辆，其他固定资产715.34万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                     

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(314)水利局.xlsx