国家税务总局卢氏县税务局预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：国家税务总局卢氏县税务局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

国家税务总局卢氏县税务局2019年度

部门预算公开

第一部分　单位概况

一、部门预算单位构成

国家税务总局卢氏县税务局内设15个职能科室，下辖10个税务分局，共有编制155人，其中：行政编制141人，参公事业编制4人，工勤、事业编10人；离退休人员46人。

从预算单位构成看，国家税务总局卢氏县税务局部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

1. 主要职责

   （一）、负责卢氏县各项税收、社会保险费和有关非税收入的征收服务工作；（二）、组织开展面向纳税人和缴费人的税法宣传、纳税辅导、咨询服务、办税服务和权益保护等工作；（三）、负责税收信用体系建设；（四）、负责落实涉税专业服务监管政策及制度，统筹协调社会化纳税服务。（五）、完成县委、县政府交办的各项工作。

   第二部分　2019年度部门预算情况说明

2. 本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

   国家税务总局卢氏县税务局2019年一般公共预算收支预算（县级财政和乡政府弥补征管经费）583.15万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少91万元，减少14.56%。

   （一）收入预算总体情况说明

   国家税务总局卢氏县税务局2019年县级与预算收入合计583.15万元，其中：一般公共预算收入583.15万元。

   （二）支出预算总体情况说明

   国家税务总局卢氏县税务局2019年基本支出583.15万元，占支出的100%。

   二、预算收支增减变化情况说明

   国家税务总局卢氏县税务局2019年一般公共预算收支预算583.15万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少91万元，减少14.56%。原因是我局2018年中央国、地税征管体制机构改革后，2019年我局人员经费的一部分由省财政厅保障，但县级财政缺口仍然较大。

   三、一般公共预算支出预算情况说明

   国家税务总局卢氏县税务局2019年一般公共预算收支预算583.17元。主要用于以下方面：一般公共服务支出427.99万元，占73.39%；社会保障和就业支出91.13万元，占15.63%；卫生健康支出23.59万元，占4.05%；住房保障支出40.44万元，占6.93%。

   四、一般公共预算基本支出预算情况说明

   国家税务总局卢氏县税务局2019年一般公共预算收支预算基本支出583.17元。其中：人员经费583.15万元，主要包括：（其他津补贴、生活补助、 其他对个人和家庭的补助支出）。

   五、政府性基金预算支出决算情况说明

   国家税务总局卢氏县税务局2019年无政府性基金预算拨款。

   六、“三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

   国家税务总局卢氏县税务局县级财政预算2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年相比无增减变化。具体支出情况如下：

3. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2018年相比无增减变化。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   七、政府采购安排情况

   2019年政府采购均来自于中央财政拨款。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

   九、机关运行经费

   国家税务总局卢氏县税务局2019年机关运行经费共计132.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，国家税务总局卢氏县税务局固定资产总额1250万元，其中，房屋建筑物569万元，车辆234万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车8辆，其他固定资产447万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

                     国家税务总局卢氏县税务局

                          2019年11月17日

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(179)卢氏县税务局.xlsx