卢氏团县委预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏团县委2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县团县委2019年度

部门预算公开

第一部分   团县委单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县团县委内设1个职能科室，共有编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人；在职人员2人，离退休人员0人。

中国共产主义青年团卢氏县委员会无二级预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的为中国共产主义青年团卢氏县委员会。

二、主要职责

 1、领导全县共青团的工作，根据县委中心工作和上级团委指示精神，提出我县青年工作的任务，制定全县团的工作规划，负责组织、检查、督促全县团的工作。

    2、加强团的组织建设和思想建设，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。

    3、关心青少年利益，保护青少年的合法权益，促进青少年的健康成长。

    4、做好青年统战工作，广泛团结全县各族、各界青年，指导和帮助青年联合会工作。

    5、受县委委托领导全县少先队工作，努力促进我县少先队的事业蓬勃发展。

    6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

第二部分  团县委单位2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县团县委2019年一般公共预算收支预算22.65 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加0.99万元，增加4.57%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县团县委2019年收入合计22.65万元，其中：一般公共预算22.65万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县团县委2019年支出合计22.65 万元，其中：基本支出 17.65万元，占77.92%；项目支出5万元，占22.07%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县团县委2019年收入总计22.65万元，支出总计 22.65万元，与2018年相比，收、支总计各增加0.99万元，增加4.57%。主要原因：基本支出较上年增加0.99万元，主要原因为工资调整，工资福利支出增加0.99万元。项目支出没有变化。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县团县委2019年一般公共预算支出年初预算为 22.65 万元。主要用于以下方面：工资福利支出支出16.78

万元，占 74.08%，商品和服务支出0.87万元，占3.84%,项目支出5万元，占22.08%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏团县委2019年一般公共预算基本支出17.65万元，其中：人员经费 16.78万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 0.87万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏团县委2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏团县委2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少0.68万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年减少0.68万元。主要原因：没有接待来访团组、人员。

七、政府采购安排情况

2019年无政府采购。

八、重点项目预算绩效目标

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

九、机关运行经费

卢氏团县委2019年机关运行经费共计0.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

十、国有资产占用情况

2018年期末，卢氏团县委固定资产总额10.01万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产10.01万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019卢氏县批复表(按单位)_(109)团县委.xlsx