卢氏县卫生健康委员会

2019年度部门预算公开预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县卫生健康委员会

2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县卫生健康委员会

2019年度部门预算公开

第一部分   卢氏县卫生健康委员会单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县卫生健康委员会内设8个职能科室，共有编制87人，其中：行政编制12人，事业编制60人；在职人员72人，离退休人员1人。共有二级机构30个，包括卢氏县人民医院、卢氏县中医院、卢氏县第二人民医院、卢氏县妇幼保健院、卢氏县疾病控制中心、卢氏县卫生监督所、卢氏县口腔医院、卢氏县卫生学校、卢氏县五里川中心卫生院、卢氏县范里中心卫生院、卢氏县官道口中心卫生院、卢氏县官坡中心卫生院、卢氏县潘河中心卫生院、卢氏县城关镇卫生院、卢氏县杜关卫生院、卢氏县东明卫生院、卢氏县瓦窑沟卫生院、卢氏县文峪乡卫生院、卢氏县横涧卫生院、卢氏县沙河卫生院、卢氏县双龙湾卫生院、卢氏县徐家湾卫生院、卢氏县双槐树卫生院、卢氏县木桐卫生院、卢氏县狮子坪卫生院、卢氏县朱阳关卫生院、卢氏县汤河卫生院、卢氏县营子卫生院、卢氏县120急救指挥中心、卢氏县红十字会。

从预算单位构成看，卢氏县卫生和计划生育委员会部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入卢氏县卫生和计划生育委员会2019年度部门预算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1、卢氏县卫生和计划生育委员会本级

2、卢氏县疾病预防控制中心；

3、卢氏县卫生监督所；

4、卢氏县120急救指挥中心；

5、卢氏县红十字会

二、主要职责

主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展规划草案并组织实施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

3. 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4. 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

   （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

   （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

   （七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、临床用血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

   （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

   （九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

   （十）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

   （十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划并组织实施。

   （十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县红十字会和县计划生育协会的业务工作。

   （十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

    

   卫生健康委员会2019年度部门预算情况说明

    

       一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

   卢氏县卫生健康委员会2019年一般公共预算收支预算7289.39万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加687.78万元，增加10.42%。

   （一）收入预算总体情况说明

   卢氏县卫生健康委员会2019年收入合计7289.39万元，其中：一般公共预算7279.94万元; 纳入预算管理的行政事业性收费5万元；国有资产有偿收入1.2万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.25万元；其他收入3万元。

   （二）支出预算总体情况说明

   卢氏县卫生健康委员会2019年支出合计7289.39万元，其中：基本支出940.11万元，占12.90%；项目支出 6349.29万元，占87.10%。

   二、预算收支增减变化情况说明

   卢氏县卫生健康委员会2019年收入总计7289.39万元，支出总计7289.39万元，与2018年相比，收、支总计各增加687.78万元，增加10.42%。主要原因：基本支出较上年增加153.73万元，增加19.55%，主要原因为在职人员工资及养老保险、住房公积金、职业年金等五险二金基数增加。项目支出较上年增加533.96万元，增加9.18%。主要原因为综合医院、中医医院、妇幼保健机构、乡镇卫生院、计划生育事业人员经费增加，养老保险、住房公积金、职业年金等五险二金基数增加及基本公共卫生服务经费标准提高等。

   三、一般公共预算支出预算情况说明

   卢氏县卫生健康委员会2019年一般公共预算支出年初预算为4095.24万元。主要用于以下方面：基本支出940.11万元，占22.96%，项目支出3155.14万元，占77.04%。

   四、一般公共预算基本支出情况说明

   卢氏县卫生健康委员会2019年一般公共预算基本支出940.11万元，其中：人员经费919.72万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 20.38万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。项目支出：

   五、政府性基金预算支出决算情况说明

   卢氏县卫生健康委员会2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

   六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

   卢氏县卫生健康委员会2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少33万元。具体支出情况如下：

5. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年减相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少4万元，主要原因：厉行节约，经费调减。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年相比减少29万元。主要原因：按中央八项规定，厉行节约，经费调减。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。    

   九、机关运行经费

   卢氏县卫生健康委员会2019年机关运行经费共计20.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县卫生健康委员会固定资产总额30188.91万元，其中，房屋建筑物15071.36万元，车辆450.96万元。共有车辆43辆，其中：一般公务用车43辆，执法执勤车0辆，其他固定资产7918.93万元；单价50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(508)卫计委.xlsx