卢氏县文化广电和新闻出版局

预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县文化广电和新闻出版局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县文化广电和新闻出版局

2019年度部门预算公开

第一部分  卢氏县文化广电和新闻出版局概况

一、部门预算单位构成

卢氏县文化广电和新闻出版局机关内设7个职能科室。共有编制 36人，其中：行政编制 11 人，全供事业编制25人；在职职工30人，离退休人员57人，共有二级机构 7 个，包括：卢氏县文化市场综合执法大队、卢氏县人民文化馆、卢氏县图书馆、卢氏县文物保护管理委员会、卢氏县戏剧文艺中心、卢氏县电视转播台、卢氏县卫星地面接收站。

从预算单位构成看，卢氏县文化广电和新闻出版局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。另外，由参照公务员管理的文化市场综合执法大队、文物保护管理委员会办公室部门预算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1、卢氏县文化广电和新闻出版局本级

2、卢氏县广播电视台

3、卢氏县文化市场综合执法大队。

4、卢氏县文化馆

5、卢氏县图书馆

6、卢氏县文物保护管理委员会

7、卢氏县戏剧文艺中心

二、主要职责

主要职责是：1、贯彻执行中央、省、市文化艺术（文物）、广播影视和新闻出版工作的方针政策、法律法规和县委、县政府有关文化艺术、广播影视和新闻出版方面的工作部署，做好全县文化艺术、广播影视和新闻出版工作。2、推进全县公共文化和广播影视服务，指导县、乡重点文化、广播影视、新闻出版设施建设。3、负责文化、广播电影电视和新闻出版行政执法工作。4、负责全县非物质文化遗产和文物保护工作。5、负责全县广播电视节目的安全转播和广播电视宣传工作，搞好电影发行、放映和管理，积极发展新闻出版事业。6、承办县政府交办的其他事项。

第二部分   卢氏县文化广电和新闻出版局2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县文广新局2019年一般公共预算收支预算2108.67万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加289.98万元，增加15.94%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县文广新局2019年收入合计2109.67万元，其中：一般公共预算2108.67万元;  政府性基金1万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县文广新局2019年支出合计 2109.67万元，其中：基本支出843.48万元，占39.98%；项目支出 1266.18万元，占60.02%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县文广新局2019年收入总计2109.67万元，支出总计 2109.67万元，与2018年相比，收、支总计各增加289.98万元，增加15.94%。主要原因：基本支出较上年增加24.5万元，增加3 %，主要原因为人员经费增加。项目支出较上年增加265.48万元，增加 26.5%。主要原因为上级部门加大对文化事业的投入。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县文广新局2019年一般公共预算支出年初预算为 2108.67 万元。主要用于以下方面：文化广电和新闻出版局支出1147.85万元，占 54.43%，文化市场综合执法大队支出107.15万元，占5.08%，广播电视台支出494.01万元，占 23.42%，图书馆支出102.71万元，占4.87%，文化馆支出127万元，占6.02%，文管会支出40.95万元，占 1.94%，艺术团支出89万元，占4.22%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县文广新局2019年一般公共预算基本支出843.48万元，其中：人员经费 806.09万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：37.40万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县文广新局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县文广新局2019年“三公”经费预算为4.6万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少0.4万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 2万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.2万元，主要原因：按要求在上年基础上递减。

（三）公务接待费2.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年比减少0.2万元。主要原因：按要求在上年基础上递减。

七、政府采购安排情况

2019年无政府采购项目。

八、重点项目预算绩效目标

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。       

九、机关运行经费

卢氏县文广新局2019年机关运行经费共计37.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

十、国有资产占用情况

2018年期末，卢氏县文广新局固定资产总额2093.03万元，其中，房屋建筑物386.42万元，车辆101.74万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车0辆，其他固定资产1222.37万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台382.5万。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卢氏县文化广电和新闻出版局2019年度部门预算表

附件.xlsx