县委巡察办预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、一般公共预算支出预算情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府性基金预算支出决算情况说明

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

七、政府采购安排情况

八、重点项目预算绩效目标

第三部分　名词解释

附件：县委巡察办2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县县委巡察办2019年度

部门预算公开

第一部分   县委巡察办单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县委巡察机构含1个县委巡察工作领导小组办公室和5个巡察组，共有编制30人，其中：行政编制25人，事业编制5人；在职人员30人，离退休人员0人。共有二级机构0个。

从预算单位构成看，巡察办部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，为本级预算。

二、主要职责

卢氏县委巡察机构含1个县委巡察工作领导小组办公室和5个巡察组,主要职责:承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作;向县委巡察工作领导小组报告重要工作情况,贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署;协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员;督促检查上级党委巡视巡察和县委巡察反馈意见的整改落实;督办上级巡视巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组决定的事项等。根据县委巡察工作领导小组、县委巡察办工作安排和计划,制定巡察工作预案;组织实施巡察工作;向县委巡察工作领导小组、县委巡察办汇报巡察情况; 及时向县委巡察办移交巡察相关资料, 提交巡察报告; 根据巡察情况和县委巡察工作领导小组研究情况,向被巡察单位反馈巡察意见; 督促被巡察单位制定整改方案,落实整改任务，并上报整改情况报告和主要负责人个人抓整改落实情况报告;其他需要巡察组完成的工作。

第二部分   县委巡察办2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县县委巡察办2019年一般公共预算收支预算303.24万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加减少17.30万元，减少5.40%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县县委巡察办2019年收入合计303.24万元，其中：一般公共预算303.24万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县县委巡察办2019年支出合计303.24万元，其中：基本支出249.24万元，占82.19%；项目支出 54万元，占17.81%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县县委巡察办2019年收入总计303.24万元，支出总计 303.24万元，与2018年相比，收、支总计各减少17.30万元，5.40%。主要原因：基本支出较上年减少11.3万元，项目支出较上年减少6万元，减少10%，主要原因为专项业务经费统一减调。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县县委巡察办2019年一般公共预算支出年初预算为303.24万元。主要用于以下方面：基本支出249.24万元，占82.19%；项目支出 54万元，占17.81%。

四、机关运行经费安排情况说明

卢氏县县委巡察办2019年一般公共预算基本支出249.24万元，其中：人员经费196.50万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；机关运行经费：52.74万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县县委巡察办2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县县委巡察办2019年“三公”经费预算为34.50万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少0.5万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费29万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费29万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加1万元，主要原因：因工作需要，单位业务量增多公务用车运行维护费增加。

   （三）公务接待费5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年减少1万元。主要原因：厉行节约，经费统一减调。

   七、政府采购安排情况

   2019年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。  

     九、机关运行经费

   2019年机关运行经费共计57.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

       

                     

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位)_(118)巡查办.xlsx