卢氏县烟叶生产服务中心预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县烟叶生产服务中心2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县烟叶生产服务中心2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县烟叶生产服务中心概况

一、部门预算单位构成

卢氏县烟叶生产服务中心内设1个职能科室，共有编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人；在职人员9人，离退休人员14人。无二级机构。

卢氏县烟叶生产服务中心无二级预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的为卢氏县烟叶生产服务中心本级。

二、主要职责

卢氏县烟叶生产服务中心主要职责是：一是拟订并组织实施全县烟叶生产及技术方案、发展规划、中长期计划和年度计划；二是负责对全县烟叶种植计划的分配、实施和落实；三是负责烟叶生产标准化措施的推广和落实；四是负责全县烟叶生产各个环节现场观摩会的组织和实施；五是负责全县烟叶生产整地起垄、育苗、移栽、大田管理、烘烤收购五个环节的检查和评比；六是负责全县烟叶生产重点工作、关键措施的督导、检查和评比；七是负责全县烟叶生产技术培训的组织实施和落实；八是负责全县烟叶生产经验总结和组织实施，对先进典型进行表彰；九是承办县政府交办的其他事项。

第二部分  单位2019年度部门预算情况说明

卢氏县烟叶生产服务中心2019年一般公共预算收支预算459.46万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少105.1万元，减少18.62%。

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县烟叶生产服务中心2019年收入合计459.46万元，其中：一般公共预算459.46万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县烟叶生产服务中心2019年支出合计459.46万元，其中：基本支出97.46万元，占21.21%；项目支出362万元，占78.79%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县烟叶生产服务中心2019年收入总计459.46万元，支出总计459.46万元，与2018年相比，收、支总计各减少105.1万元，减少18.62%。主要原因：基本支出比去年减少0.1万元。主要原因为厉行节约，商品和服务支出减少。项目支出较上年减少105万元，减少22.48%。主要原因为受国家市场调控影响，烟叶种植面积减少，产值减少，导致烟叶项目收入、支出相应减少。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县烟叶生产服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为459.46万元。主要用于以下方面：行政运行支出356.6万元，占77.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元，占2.6%；死亡抚恤支出2.19万元，占0.48%；行政单位医疗保险支出4.18万元，占0.91%；农业保险保费补贴支出72万元，占15.67%；住房公积金支出7.16万元，占1.56%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县烟叶生产服务中心2019年一般公共预算基本支出97.46万元，其中：人员经费93.77万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：3.69万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县烟叶生产服务中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县烟叶生产服务中心2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年预算数增加0万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无增减变化。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

        九、机关运行经费

   卢氏县烟叶生产服务中心2019年机关运行经费共计3.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县烟叶生产服务中心固定资产总额60.68万元，其中，房屋建筑物2.55万元，车辆24.32万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，其他固定资产33.81万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                 

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

2019卢氏县批复表(按单位)_(145)烟办.xlsx