卢氏县政协机关预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县政协机关2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县政协机关2019年度

部门预算公开

第一部分  卢氏县政协机关单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县政协机关内设办公室、提案委、民法委、教科文卫委、文史委、经济委6个职能科室。共有编制19人，其中：行政编制17人，行政工勤编制2人。在职人员18人，离退休人员25人。

本部门没有二级预算单位。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围为本级。

二、主要职责

按照卢办（2006）46号文件规定，主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

第二部分  卢氏县政协机关2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

 卢氏县政协机关2019年一般公共预算收支预算269.99万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加5.75万元，增加2.18%。

（一）收入预算总体情况说明

 卢氏县政协机关2019年收入合计269.99万元，其中：一般公共预算269.99万元。

（二）支出预算总体情况说明

 卢氏县政协机关2019年支出合计269.99万元，其中：基本支出165.79万元，占61.41%；项目支出 104.2万元，占38.59%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县政协机关2019年收入总计269.99万元，支出总计269.99万元，与2018年相比，收、支总计各增加5.75万元，增加2.18%。主要原因：项目支出较上年增加5.75万元，原因为驻机关纪检检察组购买办公设备费用。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县政协机关2019年一般公共预算支出年初预算为 269.99万元。主要用于以下方面： 一般公共服务支出218.69万元，占 81.00%；社会保障和就业支出31.23万元，占11.57%；卫生健康支出7.40万元，占2.74%；住房保障支出12.68万元，占4.70%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县政协机关2019年一般公共预算基本支出165.79万元，其中：人员经费 126.67万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出）；公用经费：3.12万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县政协机关2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县政协机关2019年“三公”经费预算为41万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加（或减少）0万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费24万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数2018年相比无增减变化。

   （三）公务接待费17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数2018年相比无增减变化。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。        

   九、机关运行经费

   卢氏县政协机关2019年机关运行经费共计3.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县政协机关固定资产总额312.19万元，其中，房屋建筑物8.7万元，车辆110.67万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆，其他固定资产192.82万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县政协预算批复表.xlsx