2021年卢氏县乡村振兴重点项目绩效评价报告----卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目
2021年卢氏县乡村振兴重点项目
绩效评价报告
项目名称:卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目
主管部门:卢氏县官道口镇人民政府
评价机构:河南汇智兴财绩效评价咨询有限公司
时 间:2021年12月
摘 要
为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神,进一步强化绩效管理,提高财政资金使用效益,我公司受落卢氏县财政局委托,对“卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目”开展绩效评价,现将有关情况报告如下。
卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目年初安排预算资金15,000,000.00元,用于有机果品基地建设。截至2021年12月20日,已支出资金14,312,096.54元,预算执行率95.41%。
经评价,卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目最终得分为87.46分,绩效等级为“良”。整体来看,卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、预算编制合理;项目实施方案健全、政府采购规范、公告公示及绩效管理有效、预算执行率较高且资金使用规范;项目建设完成情况良好、一次验收合格、苗木成活率高;项目经济效益、带动当地人口就业完成情况良好,项目运营及收益稳定且具有可持续性,项目区村民满意度较高。但也存在以下3个问题:
①绩效目标一致性存在偏差,绩效目标管理有待加强。项目全流程资料对于项目绩效目标中的利益联结机制(收益金额、收益支付时间)描述存在不一致情况。②项目建设进度未按照计划执行、决算核减金额较大,项目产出控制有效性不足。一是项目建设进度晚于实施方案计划进度以及采购合同约定进度;二是成本控制有效性不足。③项目实施地存在一定损坏,后期管护力度需进一步加强。2021年受特大暴雨等自然灾害影响,项目实施地部分苗木、水泥桩等存在一定程度的损坏。
针对上述问题,评价组提出以下建议:①加强绩效目标一致性管理,充分发挥绩效目标指导作用。建议项目主管单位坚持绩效目标一致性,重视绩效目标对于项目组织实施的指导作用。②严格把控项目建设进度、建设成本,提高项目产出效率。一是项目主管单位要及时跟进项目进展,严格把控项目建设进度;二是项目主管单位要严格按照合同约定进行验收,控制成本。③建立应急风险管控制度,加强项目后期管护工作。建议项目主管单位联合村集体、项目运营方,在日常管理制度的基础上建立应急风险管控制度,减少自然灾害等对项目后期运营造成的不利影响。
目 录
摘 要
一、项目概况
(一)资金安排与实施内容
(二)项目利益联结机制
(三)项目组织实施情况
(四)预算执行与项目完成情况
(五)绩效目标
二、绩效评价实施情况
(一)评价对象与原则方法
(二)评价目的
(三)评价依据
(四)评价指标体系
(五)评价实施过程
三、评价得分与结论
(一)得分与绩效等级
(二)整体评价结论
四、评价指标分析
(一)项目决策指标分析
(二)项目过程指标分析
(三)项目产出指标分析
(四)项目效果指标分析
五、成绩与经验做法
六、问题与建议
(一)存在的问题
(二)改进建议
七、其他需要说明的问题
附件1:综合评分表
卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目绩效评价报告
为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神,进一步强化绩效管理,提高财政资金使用效益,我公司受落卢氏县财政局委托,对“卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目”开展绩效评价,现将有关情况报告如下。
一、项目概况
1.项目资金安排
根据《卢氏县脱贫攻坚工作领导小组关于下达2021年第二批巩固脱贫拓展攻坚成果(推进乡村振兴)项目计划的通知》(卢脱贫〔2021〕7号)和《卢氏县2021年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果(推进乡村振兴)项目计划表》,项目计划总投资 1,500.00万元。具体投资金额如下表1-1。
表1-1项目资金分配明细
建设内容 | 项目明细 |
数量/单位
| 单价(元) |
金额(万元) |
苹果苗木采购 | 神富2号 | 5.6万株 | 56.00 | 313.60 |
维纳斯黄金 | 11万株 | 45.00 | 495.00 | |
秋月梨苗木采购 | 秋月梨 | 19万株 | 15.00 | 285.00 |
篱架采购 | 篱架材料 | _ | _ | 406.40 |
合计 | 1,500.00 |
2. 项目计划实施内容
根据《卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目实施方案》,该项目建设地点位于卢氏县官道口镇果岭村(原车家岭村)、东幽村(原大岭头村)、将军山村(原寨上村和耿家庄村),建设有机果品基地2000亩。计划建设期限:2021年3月至5月。通过项目建设增加村级集体资产,改善群众就业问题,提高群众生活质量,带动周边人民群众脱贫致富。
项目建设内容包括苹果苗木采购、秋月梨苗木采购、篱架采购。实施内容明细见表1-2。
表1-2 项目实施内容明细
采购内容 | 项目明细序号 | 项目明细 | 数量 | 单位 |
一、苹果苗木采购 | 1 | 神富2号 | 56,000 | 株 |
2 | 维纳斯黄金 | 110,000 | 株 | |
二、秋月梨苗木采购 | 1 | 秋月梨 | 190,000 | 株 |
三、篱架采购 | 1 | 3.7米水泥杆 | 32,400 | 个 |
2 | 地锚 | 7,200 | 个 | |
3 | 钢丝绳 | 36,000 | 米 | |
4 | 钢丝 | 1,440,000 | 米 | |
5 | 抱箍 | 7,200 | 个 | |
6 | 警示管 | 7,200 | 个 | |
7 | 螺丝 | 19,760 | 个 | |
8 | 钢丝绳卡口 | 21,600 | 个 |
一是通过招收务工,增加当地农民的工资性收入。该项目稳定进入达产后,年可招收当地农民务工1000人,其中正式工200人,年人均收入3.6万元,临时工800人,年人均收入1.2万元,年可增加当地农民工资性收入1680余万元;二是通过土地流转,增加当地农民的土地流转收入。土地流转2000亩,年租金500元/亩,年可增加项目区农民土地流转收入100万元;三是通过使用财政资金的逐年返还,增加项目所在地村集体的经济收入。从第四年开始,每年按政府投资额1500万元的8%(120万元)返还项目所在地的村集体,为增加村集体经济收入、促进当地乡村振兴提供资金保障。四是通过带动周边乡村发展果品的规模化、标准化生产,增加当地农民的果品产业收入。
1.参与主体与职能分工
卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目参与主体有县人民政府、乡村振兴局、农业农村局、县财政局、卢氏县官道口镇人民政府、村委会、项目运营主体(三门峡鑫生源绿色果业有限公司),各部门职能分工如下:
项目批复部门(县人民政府):对乡村振兴局上报的乡村振兴项目进行研究,确定年度项目库;
县乡村振兴局:会同财政部门,结合年度乡村振兴目标任务及资金规模,汇总筛选各行业主管部门报送的项目报上级审批并纳入项目库;
项目资金监督管理部门(县财政局):负责资金的预算安排、资金下达、资金监督、绩效评价等;
农业农村局:负责对项目主管单位报送的产业类项目进行评审、论证;
卢氏县官道口镇人民政府:项目主管单位和实施主体,负责项目实施方案、可研报告等的编制、项目申报、实施以及实施过程监督、竣工验收等工作;
将军山村民委员会、果岭村村民委员会、东幽村村民委员会:项目产权所有者、项目接收单位和责任主体,负责项目日常监督和管理;
项目运营主体:三门峡鑫生源绿色果业有限公司,负责果品基地运营、管护等所有生产经营工作。
2.项目采购情况
2021年4月3日至2021年4月23日,卢氏县官道口人民政府委托河南飞洋建筑工程咨询有限公司完成项目的招标工作。项目所有标段招标控制价为15,000,000.00元,采购中标合同总金额为14,757,050.00元,采购成本节约率为1.62%,各标段采购明细见表1-3。
表1-2 项目采购结果明细表
采购内容 | 中标机构 | 招标控制价(元) | 中标价格(元) | 合同签订时间 | 合同工期 | |
项目采购 | 第一标段 | 三门峡金秋农业开发有限公司 | 2,850,000.00 | 2,807,250.00 | 2021年5月17日 | 合同签订起5日内 |
第二标段 | 烟台现代果业发展有限公司 | 8,086,000.00 | 7,947,000.00 | 2021年5月17日 | 合同签订起5日内 | |
第三标段 | 三门峡锦卉苗圃有限公司 | 4,064,000.00 | 4,002,800.00 | 2021年5月17日 | 合同签订起20日内 | |
合计 | 15,000,000.00 | 14,757,050.00 |
1.项目资金情况
根据实地调研结果,截至2021年12月10日,卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目已支出资金14,312,096.54元,预算执行率95.41%。
评价组对项目整个实施过程项目资金情况进行了梳理(表1-4)。项目全年计划安排资金规模1,500.00万元,各标段采购预算金额1,500.00万元,采购预算评审后招标控制价合计1,500.00万元,采购预算审减比0;项目采购中标金额合计14,757,050.00元,同招标控制价相比采购节约率为1.62%;项目完工后送审结算金额合计15,950,337.00元,同中标金额相比增加8.09%;项目经评审后结算金额为14,754,738.70元,结算审减比为7.50%;截至2021年12月已支付资金为14,312,096.54元,占评审后结算金额比例为97.00%,占年初计划安排资金比例为95.41%。
表1-4 项目全过程资金明细表
实施内容 | 预算金额 | 招标控制价(元) | 预算审减比:(预算金额-招标控制价)/预算金额 | 中标价格(元) | 采购节约率:(招标控制价-中标价格)/招标控制价 | 竣工结算金额 (元) | 结算金额变动比:(竣工结算金额-中标价格)/中标价格 | 结算审核金额 (元) | 结算审减比:(竣工结算金额-结算审核金额)/竣工结算金额 | 已支出金额 (元) | |
项目采购 | 第一标段 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00% | 2,807,250.00 | 1.50% | 3,065,490.00 | 9.20% | 2,807,250.00 | 8.42% | 2,723,032.50 |
第二标段 | 8,086,000.00 | 8,086,000.00 | 0.00% | 7,947,000.00 | 1.72% | 8,584,001.00 | 8.02% | 7,947,000.00 | 7.42% | 7,708,590.00 | |
第三标段 | 4,064,000.00 | 4,064,000.00 | 0.00% | 4,002,800.00 | 1.51% | 4,300,886.00 | 7.45% | 4,000,488.70 | 6.98% | 3,880,474.04 | |
合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00% | 14,757,050.00 | 1.62% | 15,950,337.00 | 8.09% | 14,754,738.70 | 7.50% | 14,312,096.54 |
2.项目完工与验收情况
(1)完工情况
截止2021年5月30日,2021年度官道口镇果品基地建设项目各标段工作量均已完成至100%。
(2)验收情况
2021年6月2日,施工单位申请验收,官道口人民政府组织进行项目阶段性验收,参加验收单位包括官道口人民政府、经济发展局、农业服务中心、果岭村、东幽村和将军山村。验收结果显示进度完成,质量合格。
2021年6月23日,官道口人民政府申请验收,参加验收单位包括产业办、农业中心、经济发展局。验收结果显示完成采购任务。
3. 项目移交与资产管理情况
2021年6月26日,官道口镇果品基地建设项目完成项目移交,接收单位包括官道口镇将军山村民委员会、果岭村村民委员会、东幽村村民委员会,监管单位官道口镇人民政府。该项资产尚未建立资产台账。
4.项目运营情况
(1)运行协议
2021年11月,卢氏县官道口人民政府与三门峡鑫生源绿色果业有限公司签订《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》。
(2)运营效果与带贫情况
根据《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》,三门峡鑫生源绿色果业有限公司每年带动群众务工不低于500人,其中脱贫户和三类户不低于150人;运营四年后,该公司按照财政实际投资8%(118万元)的金额,返还村集体资产,直至财政投资资金全部返还完毕结束。
截至评价期,实际招收当地村民465人,果品基地建成后工资发放明细见表1-5。
表1-5项目带贫明细
序号 | 时间 | 苹果树种植工资(元) | 梨树种植工资(元) |
1 | 2021年3月 | 319,322.00 | 79,720.80 |
2 | 2021年4月 | 139,984.50 | 119,918.24 |
3 | 2021年5月 | 210,967.90 | 142,046.90 |
合计 | 670,274.40 | 341,685.94 |
为提升卢氏县衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理水平,贯彻落实扶贫资金“全过程”绩效管理理念,经过卢氏县产业办(基建办)初审、县乡村振兴局和财政局审核并报县脱贫攻坚领导小组审定,本项目年度绩效目标申报表如下表1-6。
表1-6 项目绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:苹果树苗神富2号 | 5.6万株 |
指标2:苹果树苗维纳斯黄金 | 11万株 | ||
指标3:秋月梨苗木采购 | 19万株 | ||
指标4:3.7米水泥杆 | 3.24万根 | ||
指标5:地锚 | 7200个 | ||
指标6:钢丝绳 | 36000米 | ||
指标7:钢丝 | 14.4万米 | ||
指标8:抱箍 | 7200个 | ||
指标9:警示管 | 7200个 | ||
指标10:螺丝 | 1976000% | ||
指标11:钢丝绳卡扣 | 21600个 | ||
质量指标 | 指标1:验收合格率 | 100% | |
指标2:设备合格率 | 100% | ||
时效指标 | 指标1:项目开工时间 | 2021年5月10日前 | |
指标2:项目完工时间 | 2021年8月20日前 | ||
指标3:项目移交时间 | 项目竣工验收后一月内 | ||
成本指标 | 指标1:苹果树苗神富2号 | 56元/棵 | |
指标2:苹果树苗维纳斯黄金 | 45元/棵 | ||
指标3:秋月梨苗木采购 | 15元/棵 | ||
指标4:3.7米水泥杆 | 78元/根 | ||
指标5:地锚 | 30元/个 | ||
指标6:钢丝绳 | 2.2元/米 | ||
指标7:钢丝 | 0.7元/米 | ||
指标8:抱箍 | 13.5元/个 | ||
指标9:警示管 | 12元/个 | ||
指标10:螺丝 | 1元/个 | ||
指标11:钢丝绳卡扣 | 1.4元/个 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:经济年收益率 | ≥100% |
指标2:每年增加村集体经济收入 | ≥120万元 | ||
指标3:每年带动农户就业收入 | ≥14万元 | ||
指标4:土地流转费用 | ≥175万元 | ||
社会效益指标 | 指标1:受益农户总数 | 960人 | |
指标2:继续享受“四不摘”脱贫贫困户受益户数 | 38户 | ||
指标3:继续享受“四不摘”脱贫贫困户受益人口数 | 76人 | ||
可持续影响指标 | 指标1:计划使用年限,质保期限 | 30年 | |
指标2:运营维护机制健全性 | 健全 | ||
指标3:资产管理规范性 | 规范 | ||
指标4:项目村集体收入资金使用分配科学性 | 科学 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:入住企业满意度 | ≧95% |
指标2:项目所在村群众满意度 | ≧95% |
二、绩效评价实施情况
1.评价对象与范围
本次绩效评价对象为卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目,涉及财政资金1,500.00万元;评价范围包括项目立项决策、过程管理、实施产出和实施效果等全过程。
2.评价原则与方法
本次评价坚持科学规范、公平公正、分级分类、突出绩效、问题导向的评价原则,综合采用资料分析法、对比分析法、实地调研法、专家论证法等多种评价方法,覆盖“卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目”从立项决策、过程管理、产出和效果全过程,注重对该项目产出和效果的综合分析。
对财政部门:全面分析该专项资金从立项决策、预算投入、产出以及产生效益中存在的问题,科学提出加强该专项资金预算绩效管理的建议,提升财政专项资金使用的经济性、效率性和效益性。
对主管部门:系统考察卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目各项工作开展有效性和充分性,在有效总结成功做法和先进经验的基础上,系统甄别项目组织实施中存在的问题,为后续优化项目管理和资金使用效率提供参考,提升部门履职能力。
对受益(潜在)群体:关注并了解相关受益主体诉求,完善项目实施流程和管理措施,最大程度提升资金使用和引导效果,确保政策执行公平有效、确保项目建设完成有效投入使用、运行维护机制健全、运行维护工作有效开展。
1.绩效类文件依据
(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
(2) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号);
(3) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
(4) 《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)。
2.乡村振兴类文件依据
(1) 《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》;
(2) 《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》;
(3) 《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》(豫办〔2016〕28号);
(4) 《河南省脱贫攻坚领导小组关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施意见》(豫脱贫组〔2020〕13号);
(5) 《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号);
(6) 《支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则》。
3.项目相关依据
包括但不限于中央、省、市、县各级政府制定的规划文件、资金管理办法、项目实施方案、项目绩效目标申请表、项目各种规章制度与过程资料、凭证等。
本次绩效评价以《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)文件要求为指导,坚持绩效导向、从项目设立实施的根本目的出发,按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定指标,共包括4个一级指标、11个二级指标和24个三级指标。
根据卢氏县财政局对于本次卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目绩效评价工作的安排与部署,本次绩效评价共包括3个阶段,时间跨度为2021年11月20日至2021年12月10日,整体评价实施过程如表2-1所示。
表2-1 评价实施过程
实施过程 | 时间 | 实施内容 |
前期准备阶段 | 11月20日至11月25日 | 1.搜集项目基础资料,分析项目特征,梳理项目评价重点与关注要点; 2.与财政局相关人员沟通,进一步明确项目评价重点与关注要点; 3.设计项目调研方案、评价指标体系与满意度调查方案,确定项目整体评价方案。 |
调研实施阶段 | 11月26日至12月5日 | 1.对项目主管部门进行实地调研,对实施过程的相关资料进行核查分析,查验项目支出凭证,对项目资料进行系统分析整理; 2.对相关人员进行访谈沟通,深入了解项目具体实施过程; 3.开展满意度调查与项目现场实地勘察; |
报告形成阶段 | 12月5日至12月10日 | 1.整理汇总实地调研资料数据,完成指标体系打分; 2.分析项目存在的问题,提出改进建议,完成项目评价报告初稿撰写; 3.将评价报告反馈评价单位,确认项目评价发现的问题,完成评价报告修改完善。 |
三、评价得分与结论
评价组根据项目文档资料和实地调研结果,以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为87.46分,根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)规定的绩效等级划分标准,绩效等级为“良”。详细综合评分表见附件1。
表3-1 项目一级指标得分汇总表
指标 | A决策 | B管理 | C产出 | D效益 | 总分 |
分值 | 15 | 30 | 30 | 25 | 100 |
得分 | 13.67 | 29.25 | 19.89 | 24.65 | 87.46 |
得分率 | 91.11% | 97.50% | 66.30% | 98.60% | 87.46% |
整体来看,卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、预算编制合理;项目实施方案健全、政府采购规范、公告公示及绩效管理有效、预算执行率较高且资金使用规范;项目建设完成情况良好、一次验收合格、苗木成活率高;项目经济效益、带动当地人口就业完成情况良好,项目运营及收益稳定且具有可持续性,项目区村民满意度较高。
但项目存在项目绩效目标前后表述未统一、项目建设进度以及成本控制不足等问题。
四、评价指标分析
(一)项目决策指标分析
项目决策从项目立项、绩效目标和资金安排3个方面进行考察,权重15分,得分13.67分,得分率91.11%,三级指标得分情况见表4-1。
表4-1 决策指标得分情况
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
A1项目立项 | 5 | 5.00 | 100.00% |
A101 项目立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
A102立项程序规范性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
A2绩效目标 | 6 | 4.67 | 77.78% |
A201绩效目标合理性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
A202绩效目标一致性 | 4 | 2.67 | 66.67% |
A3 资金安排 | 4 | 4.00 | 100.00% |
A301预算编制合理性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
合计 | 15 | 13.67 | 91.11% |
A101 项目立项依据充分性:①该项目建设内容符合《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《关于分类推进乡村振兴的通知》(豫农领文〔2021〕1号)等政策文件,得40%权重;②项目建设内容与卢氏县官道口镇人民政府职能相匹配,得30%权重分;③项目属于公共财政扶持范围,得30%权重分。综上,该指标得满分权重分。
A102立项程序规范性:①项目立项过程符合《卢氏县脱贫攻坚项目库管理办法》入库流程规范,入库前相关申报材料充分,得50%权重分;②项目有效提交入库申请,入库申请及批复材料充分,得50%权重分。综上,该指标得满分权重分。
A201绩效目标合理性:①项目提供有《卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目绩效目标申报表》,得1/3权重分;②根据项目绩效目标申报表,项目产出、效益、满意度指标均为定量表述,数据易于获取,得1/3权重分;③经核实绩效目标申报表和项目可研报告等,绩效目标与计划目标相对应,项目金额与预算确定的投资额相匹配,得1/3权重分。综上,该指标得满分权重分。
A202绩效目标一致性:经核实,项目过程资料对于项目产出和进度的描述一致,但对利益联结机制的表述存在偏差,绩效目标申报表中是“每年增加村集体收入120万元,实施方案中是“第四年开始每年返还村集体经济120万元”,《竣工工程移交单(表6)》中备注有“按每年6%返还”,扣除1/3权重分,该指标得2/3权重分。
A301预算编制合理性:经核实,项目申请资金1500万元测算过程详细,入库申请中项目实施内容明确,得满分权重分。
(二)项目过程指标分析
项目过程主要从业务管理、资金管理2个方面进行考察,权重30分,得分29.25分,得分率97.50%,三级指标得分情况见表4-2。
表4-2 过程指标得分情况
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
B1业务管理 | 23 | 22.25 | 96.74% |
B101实施方案健全性 | 3 | 3 | 100.00% |
B102政府采购规范性 | 4 | 4 | 100.00% |
B103项目购置产品入场验收规范性 | 5 | 5 | 100.00% |
B104项目利益联结机制约束有效性 | 6 | 5.25 | 87.50% |
B105项目公告公示有效性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
B106项目绩效管理有效性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
B2资金管理 | 7 | 7.00 | 100.00% |
B201预算执行率 | 3 | 3.00 | 100.00% |
B202资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
合计 | 30 | 29.25 | 97.50% |
B101业务管理制度健全性:①卢氏县官道口镇人民政府制定有项目实施方案,得1/3权重分;②项目实施方案中对于职责分工、项目实施内容、保障措施、建设周期、项目验收等内容有详细的描述,得1/3权重分;③项目实施方案中对于项目利益联结机制有准确具体的描述,得1/3权重分。综上,该指标得满分权重分。
B102政府采购规范性:①项目采购严格按照河南省政府采购限额标准要求进行,以公开招标形式开展采购,得30%权重分;②项目合同签订科学合理,合同价格与中标价格一致,得30%权重分;③经核实,采购合同内容全面,得40%权重分。综上,该要素得满分权重分。
B103项目购置产品入场验收规范性: 经核查,果树苗、配套设置入场前提供有合格证书,入场后开展验收,并形成竣工验收单,该指标得满分权重分。
B104项目利益联结机制约束有效性:①经疏理项目资料,项目实施方案以及《村级集体经济收益使用二次分配方案》中有明确的利益联结机制,且内容完整,但未明确土地流转费用支付主体、支付时间,扣1/4权重分;②经核实《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》,明确有受益对象、受益方式、收益标准等内容,得50%权重分;综上,该要素得88%权重分。
B105项目公告公示有效性:经核实,项目建设前期、竣工后公告公示内容完整,且在项目实施地设置有公告公示牌,得满分权重分。
B106项目绩效管理有效性:①卢氏县官道口镇人民政府开展绩效监控,形成《绩效监控表》和《绩效监控报告》,且《绩效监控表》和《绩效监控报告》内容完整规范,得1/2权重分;②卢氏县官道口镇人民政府开展绩效自评,形成《绩效自评表》和《绩效自评报告》,且《绩效自评表》和《绩效自评报告》内容完整规范,得1/2权重分。综上,该指标得满分权重分。
B201预算执行率:项目年初安排预算资金15,000,000.00元,实际支出14,312,096.54元,预算执行率95.41%,该指标得满分权重分。
B202资金使用合规性:经核实,项目资金拨付审批程序和手续完整,资金支出符合项目预算批复用途,得满分权重分。
(三)项目产出指标分析
项目产出从项目建设完成情况和项目运营产出情况2个方面进行考察,权重30分,得分19.89分,得分率66.30%,三级指标得分情况见表4-3。
表4-3 产出指标得分情况
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
C1项目建设完成情况 | 20 | 11.09 | 55.45% |
C101项目建设完成率 | 5 | 5.00 | 100.00% |
C102项目竣工及时率 | 5 | 0.00 | 0.00% |
C103 项目验收合格率 | 5 | 5.00 | 100.00% |
C104成本控制有效性 | 5 | 1.09 | 21.80% |
C2项目运营产出情况 | 10 | 8.8 | 88.00% |
C201项目租赁协议签署有效性 | 5 | 3.80 | 76.00% |
C202苗木成活率 | 5 | 5 | 100.00% |
合计 | 30 | 19.89 | 66.30% |
C101项目建设完成率:苹果苗木、秋月梨苗木、篱架采购已全部完成计划值,且全部验收,得满分权重分。
C102项目竣工及时率: 根据实施方案,采购于4月30日前完成,经核实采购合同以及验收单,上述三类采购合同签署时间是5月17日,移交期限分别是5日内和20日内,但根据验收合同,项目完工时间均晚于约定时间,不得分。
C103 项目验收合格率: 根据验收报告,上述三类采购均一次验收合格,得满分权重分。
C104成本控制有效性: 经核实,苹果苗木、秋月梨苗木、篱架采购审计决算分别减少8.42%、7.42%、6.98%,根据评分规则,分别扣除对应34.2%、24.2%、19.8%,综上,该指标得21.8%权重分。
C201项目租赁协议签署有效性: ①卢氏县官道口镇人民政府与三门峡鑫生源绿色果业有限公司签署有《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》,得40%权重分;②协议中未明确合作期限、管护费用等关键问题,扣除2/5权重分。综上,该指标得52%权重分。
C202苗木成活率:经实地核查,苹果苗木、秋月梨苗木存活率均在95%以上,得满分权重分。
(四)项目效果指标分析
项目效果从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度5个方面进行考察,权重25分,得分24.65分,得分率98.60%,三级指标得分情况见表4-4。
表4-4效果指标得分情况
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
D1经济效益 | 5 | 5.00 | 100.00% |
D101土地流转费用到位情况 | 5 | 5.00 | 100.00% |
D2社会效益 | 10 | 9.65 | 96.50% |
D201带动当地人口就业完成率 | 5 | 4.65 | 93.00% |
D202辐射受益群众完成率 | 5 | 5.00 | 100.00% |
D3可持续影响 | 4 | 4.00 | 100.00% |
D301项目运营及收益的稳定性和持续性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
D4受益对象满意度 | 6 | 6.00 | 100.00% |
D401项目区村民满意度 | 6 | 6.00 | 100.00% |
合计 | 25 | 24.65 | 98.60% |
D101土地流转费用到位情况:经核实,土地流转费用已全部支付给项目区村民,得满分权重分。
D201带动当地人口就业完成率:经核实,带动当地劳动力465人,按照评分规则,该指标得分=465/500*权重。
D202辐射受益群众完成率:经核实,目前项目已覆盖受益群众38户,得满分权重分。
D301项目运营及收益的稳定性和持续性:经核实,截至2021年12月20日,项目承租方未发生变更,且处于持续经营状态,得满分权重分。
D401项目区村民满意度:根据满意度报告,项目区村民满意度达到97.31%,得满分权重分。
五、成绩与经验做法
项目投入运营及时、有效,效益完成情况较好。2021年11月,卢氏县官道口镇人民政府与三门峡鑫生源绿色果业有限公司签署有《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》,项目已经开始正式投产,截至2021年12月,已带动当地465人就业,受益群众38户。
六、问题与建议
根据项目评分过程,结合实地调研结果,当前项目存在以下问题。
1.绩效目标一致性存在偏差,绩效目标管理有待加强
经疏理项目绩效目标申报表、实施方案、合作协议等项目全流程资料,对于项目绩效目标中的利益联结机制(收益金额、收益支付时间)描述存在不一致情况。绩效目标申报表中是“每年增加村集体收入120万元;实施方案中是“第四年开始每年返还村集体经济120万元”;《竣工工程移交单(表6)》中备注有“按每年6%返还”;卢氏县官道口镇人民政府与三门峡鑫生源绿色果业有限公司签署的《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》中是“按照财政实际投资的8%的金额(即每年:118万元)返还村集体财产”“需要自2024年起,12月31日前每年定期将返还资金汇入镇财政专户”。
2.项目建设进度未按照计划执行、决算核减金额较大,项目产出控制有效性不足
一是项目建设进度晚于实施方案计划进度以及采购合同约定进度。根据实施方案,2021年5月30日前完成苗木采购栽植;经梳理项目采购合同,2021年5月17日,卢氏县官道口镇人民政府与中标方分别签署《卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目苗木采购合同》(秋月梨苗木)、《卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目苗木采购合同》(苹果苗木)、《卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目篱架系统采购合同》,约定项目交付时间分别是签订合同之日起5日内、5日内、20日内,即5月22日、5月22日、6月6日。根据验收单,项目完工时间分别是5月30日、5月30日、6月9日,并于6月份完成验收。实际完工时间晚于计划时间和合同约定时间;二是成本控制有效性不足。经核实项目竣工结算单和审计结算资料,苹果苗木、秋月梨苗木、篱架采购审计结算分别减少8.42%、7.42%、6.98%,审计结算金额与项目竣工结算金额差距较大,成本管理需进一步加强,
3.项目实施地存在一定损坏,后期管护力度需进一步加强
根据《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》、《项目工程管护责任书》,项目所在村村委以及运营方三门峡鑫生源绿色果业有限公司负责项目的具体管护,并开展有日常管理,形成《果品基地任务管理台账》。评价组实地调研发现,2021年受特大暴雨等自然灾害影响,项目实施地部分苗木、水泥桩等存在一定程度的损坏,影响项目运营和产出。
1.加强绩效目标一致性管理,充分发挥绩效目标指导作用
建议项目主管单位坚持绩效目标一致性,重视绩效目标对于项目组织实施的指导作用。在确定项目绩效目标后,按照统一性原则,将项目建设进度、项目产出效益等绩效目标贯穿前期设计、组织实施、验收投产、后期运营等项目全生命周期,推动项目开展。
2.严格把控项目建设进度、建设成本,提高项目产出效率
一是项目主管单位要及时跟进项目进展,严格把控项目建设进度。建议项目主管单位要及时督促供货商,遵守采购合同约定供货期限,并将是否及时供货作为资金核算的条件之一,提高对供货商的约束力度;二是项目主管单位要严格按照合同约定进行验收,控制成本。根据项目结算审计结算资料,审减金额较大的主要原因是实际供货数量超出合同约定数量,因此,建议项目主管单位要严格按照合同约定验收采购品类,及时核减超范围品类,控制项目成本。
3. 建立应急风险管控制度,加强项目后期管护工作
鉴于项目受自然环境影响较大,建议项目主管单位联合村集体、项目运营方,在日常管理制度的基础上建立应急风险管控制度,针对对本项目影响较大的洪涝灾害、寒潮天气等,制定对应的管护措施,减少自然灾害等对项目后期运营造成的不利影响。
七、其他需要说明的问题
无。
附件1:综合评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
A项目决策(15) | A1项目立项(5) | A101 项目立项依据充分性 | 2 | 考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省乡村振兴政策及相关规划文件相符合,得40%权重分;② 项目内容与卢氏县官道口镇人民政府职能相匹配,得30%权重分;③项目属于公共财政扶持范围,得30%权重分。以上3个要素符合则得分,否则扣除对应权重分。 | 2 | ①该项目建设内容符合《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《关于分类推进乡村振兴的通知》(豫农领文〔2021〕1号)等政策文件,得40%权重;②项目建设内容与卢氏县官道口镇人民政府职能相匹配,得30%权重分;③项目属于公共财政扶持范围,得30%权重分。综上,该指标得满分权重分。 |
A102立项程序规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目立项过程符合《卢氏县脱贫攻坚项目库管理办法》入库流程规范,入库前相关申报材料充分,得50%权重分;②项目有效提交入库申请,入库申请及批复材料充分,得50%权重分。以上2个要素符合则得分,否则扣除对应权重分。 | 3 | ①项目立项过程符合《卢氏县脱贫攻坚项目库管理办法》入库流程规范,入库前相关申报材料充分,得50%权重分;②项目有效提交入库申请,入库申请及批复材料充分,得50%权重分。 综上,该指标得满分权重分。 | ||
A2绩效目标(6) | A201绩效目标合理性 | 2 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标; ②产出、效益、满意度指标定量表述,量化数据易于获取,定性指标应分档、分级描述; ③绩效目标与计划期内的任务数或项目方案目标相对应,项目金额与预算确定的投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/3权重分,符合得分,不符合相应扣分。 | 2 | ①项目提供有《卢氏县2021年度官道口镇果品基地建设项目绩效目标申报表》,得1/3权重分; ②根据项目绩效目标申报表,项目产出、效益、满意度指标均为定量表述,数据易于获取,得1/3权重分; ③经核实绩效目标申报表和项目可研报告等,绩效目标与计划目标相对应,项目金额与预算确定的投资额相匹配,得1/3权重分。 综上,该指标得满分权重分。 | |
A202绩效目标一致性 | 4 | 考察项目从前期立项申请到项目实施,对绩效目标核心指标的表述是否一致。 | 明确一致 | 项目实施过程资料与绩效目标申报表,对于项目产出、进度、利益联结机制等核心指标的表述一致,不存在偏差,以上3个核心指标各占1/3权重分,符合则得分,否则不得分。 | 2.67 | 经核实,项目过程资料对于项目产出和进度的描述一致,但对利益联结机制的表述存在偏差,绩效目标申报表中是“每年增加村集体收入120万元,实施方案中是“第四年开始每年返还村集体经济120万元”,《竣工工程移交单(表6)》中备注有“按每年6%返还”,扣除1/3权重分,该指标得2/3权重分。 | ||
A3 资金安排(4) | A301预算编制合理性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 合理 | ①项目入库申请文件中有详细的资金使用计划,项目各部分资金支出有清晰的测量过程,得100%权重分;②若入库申请文件中只有项目实施内容,没有给出详细各项支出预算测算过程,得30%权重分;③若入库申请文件没有和项目实施内容对应的支出构成,同时也缺乏支出构成测算过程,指标不得分。 | 4.00 | 经核实,项目申请资金1500万元测算过程详细,入库申请中项目实施内容明确,得满分权重分。 | |
B过程(30) | B1业务管理(23) | B101实施方案健全性 | 3 | 考察卢氏县官道口镇人民政府是否制定了健全的管理制度或实施方案。 | 健全 | ①项目预算单位按照乡村振兴局既定模板有效填报项目实施方案/管理制度;②项目管理制度/实施方案中对于职责分工、项目实施内容、保障措施、建设周期、项目验收有详细的描述;③项目实施方案中对于项目利益联结机制有准确具体的描述;以上3个要素各占1/3权重分,符合则得分。 | 3 | ①卢氏县官道口镇人民政府制定有项目实施方案,得1/3权重分;②项目实施方案中对于职责分工、项目实施内容、保障措施、建设周期、项目验收等内容有详细的描述,得1/3权重分;③项目实施方案中对于项目利益联结机制有准确具体的描述,得1/3权重分。 综上,该指标得满分权重分。 |
B102政府采购规范性 | 4 | 考察项目采购流程是否合规,合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①项目采购严格按照河南省政府采购限额标准要求进行,采购方式合理,得30%权重分; ②项目合同签订科学合理,合同价格与中标价格一致,得30%权重分;③合同内容全面,对于服务内容、服务期限、服务价格、质量要求、争议处理方式等均有明确约定,得40%权重分。以上3个要素符合则得分,否则扣除对应权重分,要素3中,每缺少一项扣除对应1/5权重分,扣完为止。 | 4 | ①项目采购严格按照河南省政府采购限额标准要求进行,以公开招标形式开展采购,得30%权重分; ②项目合同签订科学合理,合同价格与中标价格一致,得30%权重分; ③经核实,采购合同内容全面,得40%权重分。 综上,该要素得满分权重分。 | ||
B103项目购置产品入场验收规范性 | 5 | 考察项目购置果树苗、配套设置入场前后是否有效完成检验验收活动。 | 规范 | ①购置产品入场前有效进行入场检验、能够提供有效合格证书或检验报告;②项目购置完成后,能够提供有效的验收材料。果树苗和配套设置各占1/2权重分,要素1占对应40%权重分,要素2占对应60%权重分,符合得分,否则扣除对应权重分。 | 5 | 经核查,果树苗、配套设置的入场前提供有合格证书,入场后开展验收,并形成竣工验收单,该指标得满分权重分。 | ||
B104项目利益联结机制约束有效性 | 6 | 考察项目是否制定了有效的利益联结机制,同时是否签订有效合约加以约束。 | 有效 | ①项目实施方案或管理办法中有明确的利益联结机制,对项目建设完成以后运营方式、受益对象身份、受益方式、受益标准、收益资金分配方式等均有明确规定得50%权重分,每缺失1项内容扣除对应1/4权重分;②项目建设完成移交后,与项目相关运营主体签署运营协议及时,协议中有明确的利益联结机制,对受益对象、受益方式、受益标准、收益资金时间和方式等有明确的规定得50%权重分,每缺失1项内容扣除对应1/5权重分。以上2个要素符合则得分,否则扣除对应权重分。 | 5.25 | ①经疏理项目资料,项目实施方案以及《村级集体经济收益使用二次分配方案》中有明确的利益联结机制,且内容完整,但未明确土地流转费用支付主体、支付时间,扣1/4权重分;②经核实《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》,明确有受益对象、受益方式、收益标准等内容,得50%权重分; 综上,该要素得88%权重分。 | ||
B105项目公告公示有效性 | 3 | 考察项目信息公开和公告公示制度建设与执行情况。 | 有效 | ①项目建设前期公告公示内容完整:项目名称、项目类型、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和利益联结机制等;②在实施地点设置公告公示牌;③项目竣工后对项目实施情况(包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况)进行公告,公告公示内容完整。以上3个要素各占1/3权重分,符合得分,否则扣除对应权重分。 | 3.00 | 经核实,项目建设前期、竣工后公告公示内容完整,且在项目实施地设置有公告公示牌,得满分权重分。 | ||
B106项目绩效管理有效性 | 2 | 考察项目预算单位是否按照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)》(财办农〔2019〕68号)的要求和县乡村振兴局、财政局工作部署开展形项目绩效监控和自评工作。 | 有效 | ①项目单位按照要求开展绩效监控、有效提交《绩效监控表》和《绩效监控报告》,且《绩效监控表》和《绩效监控报告》内容完整规范;②项目单位按照要求开展绩效自评、有效提交《绩效自评表》和《绩效自评报告》,且《绩效自评表》和《绩效自评报告》内容完整规范。以上2个要素各占指标50%权重分。 | 2.00 | ①卢氏县官道口镇人民政府开展绩效监控,形成《绩效监控表》和《绩效监控报告》,且《绩效监控表》和《绩效监控报告》内容完整规范,得1/2权重分;②卢氏县官道口镇人民政府开展绩效自评,形成《绩效自评表》和《绩效自评报告》,且《绩效自评表》和《绩效自评报告》内容完整规范,得1/2权重分。 综上,该指标得满分权重分。 | ||
B2资金管理(7) | B201预算执行率 | 3 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率,用以反映项目预算执行情况。 | 90%-100% | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%;预算执行率在90%-100%,得权重分满分;预算执行率在70%-90%,得1/2权重分;预算执行率在70%以下不得分。 | 3.00 | 项目年初安排预算资金15,000,000.00元,实际支出14,312,096.54元,预算执行率95.41%,该指标得满分权重分。 | |
B202资金使用合规性 | 4 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定,资金拨付是否有完整审批程序和手续,是否专款专用,资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①资金的拨付有完整的审批程序和手续;②资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途;以上2个要素各占50%权重分,符合则得分,否则扣除对应权重分。 备注:如发现项目资金使用存在截留、挪用、挤占、虚列支出现象,该指标不得分。 | 4.00 | 经核实,项目资金拨付审批程序和手续完整,资金支出符合项目预算批复用途,得满分权重分。 | ||
C项目产出(30) | C1项目建设完成情况(20) | C101项目建设完成率 | 5 | 考察该项目计划实施内容是否有效完成。 | 100% | ①苹果苗木采购完成计划值; ②秋月梨苗木采购完成计划值; ③篱架采购完成计划值; 以上3个要素各占1/3权重分,符合得满分权重分,否则不得分。 | 5.00 | 苹果苗木、秋月梨苗木、篱架采购已全部完成计划值,且全部验收,得满分权重分。 |
C102项目竣工及时率 | 5 | 考察项目是否按照计划进度推进,竣工是否及时。 | 100% | ①苹果苗木采购按计划时间完成; ②秋月梨苗木采购按计划时间完成; ③篱架采购按计划时间完成; 以上3个要素各占1/3权重分,符合得满分权重分,否则不得分。 | 0.00 | 根据实施方案,采购于4月30日前完成,经核实采购合同以及验收单,上述三类采购合同签署时间是5月17日,移交期限分别是5日内和20日内,但根据验收合同,项目完工时间均晚于约定时间,不得分。 | ||
C103 项目验收合格率 | 5 | 考察该项目采购质量是否达标。 | 100% | ①苹果苗木验收合格率100%; ②秋月梨苗木验收合格率100%; ③篱架采购验收合格率100%; 以上3个要素各占1/3权重分,符合得满分权重分,否则不得分。 | 5.00 | 根据验收报告,上述三类采购均一次验收合格,得满分权重分。 | ||
C104成本控制有效性 | 5 | 考察项目建设成本控制情况。 | 有效 | ①苹果苗木结算总价与审计决算价格差额不超过5%; ②秋月梨苗木结算总价与审计决算价格差额不超过5%; ③篱架采购结算总价与审计决算价格差额不超过5%; 以上3个要素各占1/3权重分,符合得满分权重分,每超过差额1%,扣除对应10%权重分,扣完为止。 | 1.09 | 经核实,苹果苗木、秋月梨苗木、篱架采购审计决算分别减少8.42%、7.42%、6.98%,根据评分规则,分别扣除对应34.2%、24.2%、19.8%,综上,该指标得21.8%权重分。 | ||
C2项目运营产出情况(10) | C201项目租赁协议签署有效性 | 5 | 考察卢氏县官道口镇人民政府与承租方是否有效签署合作协议,协议内容是否完整。 | 100% | ①卢氏县官道口镇人民政府与承租方有效签署合作协议,得40%权重分;②协议核心内容完整,对于合作期限、收益支付标准、支付时间、支付方式、项目管护费用责任主体等关键问题有明确约定,得60%权重分,每缺失1项内容,扣除1/5权重分,扣完为止。 以上3个要素符合则得分,否则扣除对应权重分,扣完为止。 | 3.80 | ①卢氏县官道口镇人民政府与三门峡鑫生源绿色果业有限公司签署有《卢氏县官道口镇财政投资项目资产后续管理及资产收益分配协议》,得40%权重分;②协议中未明确合作期限、管护费用等关键问题,扣除2/5权重分。 综上,该指标得52%权重分。 | |
C202苗木成活率 | 5 | 考察运营期苹果苗木、秋月梨苗木实际存续状态。 | ≥95% | ①苹果苗木存活率达到95%; ②秋月梨苗木存活率达到95%; 以上2个要素各占1/2权重分,符合得满分权重分,否则根据实际核查情况酌情扣分。 | 5 | 经实地核查,苹果苗木、秋月梨苗木存活率均在95%以上,得满分权重分。 | ||
D项目绩效(25) | D1经济效益(5) | D101土地流转费用到位情况 | 5 | 考察利益联结机制落实情况,土地流转费用是否按照计划足额及时到位。 | 100% | 按照500元/年的标准,足额及时支付给项目区村民得满分权重分,每减少1%,扣除30%权重分,扣完为止。 | 5.00 | 经核实,土地流转费用已全部支付给项目区村民,得满分权重分。 |
D2社会效益(10) | D201带动当地人口就业完成率 | 5 | 考察利益联结机制落实情况,是否按照计划带动当地劳动力就业。 | 100% | 项目带动当地劳动力就业500人,均签订有劳动协议。得分=实际带动就业人数/500人*权重。 | 4.65 | 经核实,带动当地劳动力465人,按照评分规则,该指标得分=465/500*权重。 | |
D202辐射受益群众完成率 | 5 | 考察利益联结机制落实情况,是否按照计划覆盖受益群众。 | 100% | 项目覆盖受益群众38户,每减少1户,扣除30%权重分,扣完为止。 | 5.00 | 经核实,目前项目已覆盖受益群众38户,得满分权重分。 | ||
D3可持续影响(4) | D301 项目运营及收益的稳定性和持续性 | 4 | 考察项目建成运营以来,所签署的合作协议、项目运营主体是否持续稳定,未来租金收益是否具有良好持续性。 | 稳定、持续 | 项目运营以来,承租方未发生过更改变更且处于持续经营状态,指标的满分。否则,若出现过项目租赁合同发生变更更改,或者发生由于承租方单方面违约、经营不善导致的合同终止,指标不得分。 | 4.00 | 经核实,截至2021年12月20日,项目承租方未发生变更,且处于持续经营状态,得满分权重分 | |
D4受益对象满意度(6) | D401项目区村民满意度 | 6 | 通过满意度调查,考察村民对于项目实施的满意度。 | ≥95% | 对实地调研阶段收集满意度问卷进行分析,项目区村民满意度达到标杆值得满分,每低于标杆值1%,扣除5%权重分,扣完为止。 | 6.00 | 根据满意度报告,项目区村民满意度达到97.31%,得满分权重分。 | |
合计 | 100 | 87.46 |