中共卢氏县委机构编制委员会办公室预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年度部门预算公开

第一部分   中共卢氏县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门预算单位构成

中共卢氏县委机构编制委员会办公室内设3个职能科室，共有编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人；在职人员8人，离退休人员0人。共有二级机构1个，包括卢氏县机构编制电子政务中心。

从预算单位构成看，卢氏县机构编制委员会办公室部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，

卢氏县机构编制委员会办公室本级

二、主要职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式、提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理的地方性法规、规章草案，制定相关政策规定，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案。

4、统一管理全县党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5、协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

6、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、县政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇党政机关的人员编制总额和领导职数。

7、拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县内事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

8、监督检查全县各单位行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

11、研究拟订全县事业单位登记管理政策规定和地方性法规、规章草案，负责全县事业单位登记管理工作。

12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设管理工作。

13 、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

第二部分  中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算收支预算85.32万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加20.08万元，增加30.78%。

（一）收入预算总体情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年收入合计85.32万元，其中：一般公共预算85.32万元。

（二）支出预算总体情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年支出合计 85.32万元，其中：基本支出66.32万元，占77.73%；项目支出19万元，占22.27%。

二、预算收支增减变化情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年收入总计85.32万元，支出总计 85.32万元，与2018年相比，收、支总计各增加20.08万元，增加30.78%。主要原因：基本支出较上年增加22.08万元，主要原因为有人员调入，工资总额较上年增加。项目支出较上年减少2万元，减少3.02%。主要原因为中文域名维护费用较上年减少。

三、一般公共预算支出预算情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算支出年初预算为85.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出68.19万元，占79.92%；社会保障和就业支出8.79万元，占10.30%；卫生健康支出3.07万元，占3.60%，住房保障支出5.27万元，占6.18%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出66.32万元，其中：人员经费62.58万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：3.74万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少0.3万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2018年相比无增减变化。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年减少0.3万元。主要原因：按中央八项规定，厉行节约。

   七、政府采购安排情况

   2019年没有纳入预算的政府采购项目。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。  

    九、机关运行经费

   中共卢氏县委机构编制委员会办公室2019年机关运行经费共计3.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，中共卢氏县委机构编制委员会办公室固定资产总额46.47万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产46.47万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019县编办批复表.xlsx