卢氏县产业集聚区管理委员会

预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县产业集聚区管理委员会2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县产业集聚区管理委员会单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县产业集聚区管理委员会内设5个职能科室，共有编制19人，其中：行政编制5人，事业编制14人；在职人员16人，离退休人员1人。共有二级机构1个，包括卢氏县产业集聚区创业发展服务中心。

从决算单位构成看，卢氏县产业集聚区管理委员会部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

1.卢氏县产业集聚区管理委员会本级

二、主要职责

1、贯彻、落实省、市政府及有关部门对产业集聚区发展、建设、管理的方针、政策；拟定本产业集聚区发展建设规划、方案和具体实施办法。2、负责县产业集聚区发展总体规划、控制性详细规划、环境影响评价报告的编制、评审、报批工作。3、负责产业集聚区相关基础设施建设的规划和实施，做好已建基础设施的管理和维护。4、做好入区建设项目的用地规划和征地协调工作，负责项目具体建设规划与设计的审核和把关。5、负责产业集聚区内的生产经营指导，协调解决经营管理中遇到的重大问题。6、督促、指导区内企业遵纪守法、服从管理，依法、依规收集各种统计资料，并负责汇总上报。7、负责协调好县有关职能部门和乡镇的关系，组织好联席办公会议，及时解决产业集聚区建设和发展中存在的跨部门、跨行业重大综合性问题。8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

第二部分   卢氏县产业集聚区管理委员会2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年一般公共预算收支预算180.70万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加32.89万元，增加22.25%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年收入合计180.7万元，其中：一般公共预算180.70万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年支出合计180.7万元，其中：基本支出140.7万元，占77.86%；项目支出40万元，占22.14%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年收入总计180.7万元，支出总计180.70万元，与2018年相比，收、支总计各增加32.89万元，增加22.25%。主要原因：基本支出较上年增加22.89万元，主要原因为单位人员工资上调，业务量增加，单位日常开支增加。项目支出较上年增加10万元，增加33.33%。主要原因为因工作需要，单位业务量增加。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年一般公共预算支出年初预算为180.70万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出144.34万元，占79.88%；社会保障就业支出18.80万元，占10.40%；卫生健康支出6.47万元，占3.58%；住房保障支出11.09万元，占6.14%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年一般公共预算基本支出140.70万元，其中：人员经费132.98万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；机关运行经费：7.72万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县产业集聚区管理委员会2019年“三公”经费预算为5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加3.1万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加3万元，主要原因：因工作需要，单位业务量增多公务用车运行维护费在上年支出的基础上增加。

   （三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018年增加0.1万元。主要原因：单位业务开展，客商前来参观考察，洽谈合作项目，接待费用增加。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   本单位无2019年部门预算项目支出内容无涉及的重大项目适当填报。

    九、机关运行经费

   卢氏县产业集聚区管理委员会2019年机关运行经费共计7.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县产业集聚区管理委员会固定资产总额40.68万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产40.68万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

             

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

    

2019年产业集聚区预算公开表.xlsx