卢氏县工商联预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县工商联2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县工商业联合会2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县工商联单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县工商联内设1个职能科室，共有编制4人，其中：行政编制2人，工勤编制2人；在职人员3人，离退休人员1人。无二级机构。

卢氏县工商业联合会无二级预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的为卢氏县工商业联合会本级。

二、主要职责

1. 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2. 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

   3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

   4、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

   5、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

   6、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会。

   7、增进与香港特区及台湾、澳门地区的世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

   8、办好会办企业、事业。

   第二部分 卢氏县工商联2019年度部门预算情况说明

       一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

   卢氏县工商联2019年一般公共预算收支预算24.28万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加1.84万元，增加8.20%。

   （一）收入预算总体情况说明

   卢氏县工商联2019年收入合计24.28万元，其中：一般公共预算24.28万元。

   （二）支出预算总体情况说明

   卢氏县工商联2019年支出合计 24.28万元，其中：基本支出19.28万元，占79.41%；项目支出 5万元，占20.59%。

   二、预算收支增减变化情况说明

   卢氏县工商联2019年收入总计24.28万元，支出总计 24.28万元，与2018年相比，收、支总计各增加1.84万元，增加8.20%。其中：基本支出较上年增加1.84万元，主要原因为人员工资基数上调。项目支出与2018年相比无增减变化。

   三、一般公共预算支出预算情况说明

   卢氏县工商联2019年一般公共预算支出年初预算为 24.28万元。主要用于以下方面：行政运行支出19.08万元，占 78.58%，基本养老保险缴费支出2.87万元，占11.82%，行政单位医疗支出0.86万元，占3.54%，住房公积金支出1.47万元，占6.06%。

   四、一般公共预算基本支出情况说明

   卢氏县工商联2019年一般公共预算基本支出19.28万元，其中：人员经费 18.10万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 1.18万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

   五、政府性基金预算支出决算情况说明

   卢氏县工商联2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

   六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

   卢氏县工商联2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比无增减变化。具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无增减变化，主要原因：因公车改革，单位公务车辆已封存上交，现单位无公务用车。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比无增减变化。主要原因：因大型公务接待现在要求上报县里审批，交由接待办统一接待，一些零星考察调研接待无法预计，故2019年未预算公务接待费。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

    九、机关运行经费

   卢氏县工商联2019年机关运行经费共计1.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，，卢氏县工商联固定资产总额8.66万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他固定资产8.66万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                    

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位)_(108)工商联.xlsx