卢氏县环境保护局预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县环境保护局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县环境保护局2019年度

部门预算公开

第一部分

卢氏县环境保护局单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县环境保护局内设19个职能科室，共有编制104人，其中：行政编制9人，参照公务员管理人员9人，事业编制86人；在职人员104人，离退休人员12人。共有二级机构4个，包括卢氏县环境应急管理办公室、卢氏县环境监察大队、卢氏县环境监测站、卢氏县环境保护科学研究所。

从预算单位构成看，卢氏县环境保护局部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个卢氏县环境保护局。

二、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、办法和意见，对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容，拟定并组织实施全县环境保护规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划。

3、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。

4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区审报建议；指导全县示范县和生态农业建设。

5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目。

6、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

7、负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革。

8、承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

第二部分

卢氏县环境保护局2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县环境保护局2019年一般公共预算收支预算606.40万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少1650.8万元，减少26.87%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县环境保护局2019年收入合计606.40万元，其中：一般公共预算606.40万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县环境保护局2019年支出合计 606.40万元，其中：基本支出241.41万元，占40.79%；项目支出 364.99万元，占59.21%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县环境保护局2019年收入总计606.40万元，支出总计606.40万元，与2018年相比，收、支总计各减少1650.8万元，减少26.87%。主要原因：基本支出较上年增加5.8万元，主要原因为人员工资增长。项目支出较上年减少1645万元，减少80.79%。主要原因为环境攻坚大气、水专项资金减少。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县环境保护局2019年一般公共预算支出年初预算为 606.40 万元。主要用于以下方面：节能环保支出542.73万元，占89.50%，社会保障和就业支出33.47万，占5.52%，卫生健康支出11.13万元，占1.84%，住房保障支出19.08万元，占3.15%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县环境保护局2019年一般公共预算基本支出241.41万元，其中：人员经费 229.28 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：12.13万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县环境保护局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

1. 因公出国（境）费0万元。预算数与2018年减相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年相比无增减变动；公务车辆运行费0万元，与2018年相比无增减变动。主要原因：实行公务用车管理以来，单位认真执行“三单两定”原则，严格车辆管理关，严禁重复派车现象发生。

   （三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2018年相比无增减变动，主要原因接待严格按标准执行，无超标准接待，无同城接待，严把公务接待关，公务接待需持公务接待函方可接待。

    

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。                

   九、机关运行经费

   卢氏县环境保护局2019年机关运行经费共计12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年末，卢氏县环境保护局固定资产总额1267.22万元，其中：房屋595.45万元，车辆93.72万元，车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车8辆，其他固定资产578.06万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(215)环保局.xlsx