卢氏县土地收购储备中心预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县土地收购储备中心2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县土地收购储备中心2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县土地收购储备中心单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县土地收购储备中心 内设3个职能科室，共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职人员8人，离退休人员0人。共有二级机构0个。

纳入本部门2019年度部门决算编报范围的为卢氏县土地收购储备中心本级。本单位无二级机构。

二、主要职责

 1、对本辖区内的土地收购储备进行调查，提出收购计划，编制； 2、报批土地收购储备方案，办理收购储备手续; 3、洽谈土地收购地价和补偿事项；4、负责收购储备土地所属地面附着物的拆除和补偿； 5、负责对土地收储出让前的开发、整理、储存管理； 6、承办县政府交办的其他工作。

第二部分   卢氏县土地收购储备中心2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县土地收购储备中心2019年一般公共预算收支预算62.81万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加14.46万元，增加29.91%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县土地收购储备中心2019年收入合计62.81万元，其中：一般公共预算62.81万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县土地收购储备中心2019年支出合计 62.81万元，其中：基本支出62.81万元，占100%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县土地收储中心2019年收入总计62.81万元，支出总计 62.81万元，与2018年相比，收、支总计各增加14.46万元，增加29.91%。主要原因：基本支出较上年增加14.46万元，主要原因为实有工作人员增加，工资基数提高。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县土地收购储备中心2019年一般公共预算支出年初预算为 62.81万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.46万元，占 13.47%；卫生健康支出2.96万元，占4.71%；自然资源海洋气象等支出46.31万元，占73.73%，住房保障支出5.08万元，占 8.09% 。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县土地收购储备中心2019年一般公共预算基本支出 62.81万元，其中：人员经费59.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；机关运行经费：3.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县土地收购储备中心2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县土地收购储备中心2019年“三公”经费预算为0万元。 与 2018年相比无增减变动。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数与2018年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年相比无增减变化；公务车辆运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车运行维护费，预算数与2018年相比无增减变化。主要原因：严格执行公务用车管理制度，同时实行公务用车使用审批制度，按照节约合理原则统一调配公务用车，进一步加强公务用车管理。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2018年相比无增减变化，主要原因：本单位严格执行“厉行节约、反对浪费” 八项规定，从制度入手，从严管理、压缩开支，没有公函不接待，超过标准不支付。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。      

     九、机关运行经费

   卢氏县土地收购储备中心2019年机关运行经费共计3.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，卢氏县土地收购储备中心固定资产总额28.5万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.2万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他固定资产17.3万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

          

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位).xlsx_(604)土地储备中心.xlsx