中共卢氏县委宣传部预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共卢氏县委宣传部2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

中共卢氏县委宣传部2019年度

部门预算公开

第一部分   中共卢氏县委宣传部单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县委宣传部内设4个职能科室，共有编制31人，其中：行政编制12人，事业编制19人；在职人员17人，离退休人员7人。共有二级机构1个，是网络管理中心。

从预算单位构成看，中共卢氏县委宣传部部门预算包括：本级预算。

2019年度，纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共两个，其中：

1. 中共卢氏县委宣传部本级

   二、主要职责

   指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作,配合有关部门对全县党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识教育,负责党建理论研究工作;负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门工作,宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;负责规划、部署全县思想政治工作,负责党的路线、方针、政策的宣传工作,形势教育工作,组织协调社会各方面开展道德建设、综合治理等各项社会宣传活动;指导县文明办搞好全县精神文明建设工作;规划、组织、协调全县精神文明建设“五个一工程”项目的生产、评审、推荐工作;负责宣传战线信息调研工作,围绕改革开放、经济建设和宣传思想工作中的重大问题开展调研、掌握民情为县委、县政府提供决策参考;贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、开展工作,按照县委的统工作部署,管理宣传文化系统的干部,协调宣传文化系统各部门之间的关系;负责完成县委和上级业务主管部门下达的各项工作任务;负责对全县网络舆情监控,承担网络新闻的采集刊发以及县级门户网站和社会网络的监督管理等职能。

   第二部分  中共卢氏县委宣传部2019年度部门预算情况说明

       一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

   中共卢氏县委宣传部2019年一般公共预算收支预算407.44万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加53.66万元，增加15%。

   （一）收入预算总体情况说明

   中共卢氏县委宣传部2019年收入合计407.44万元，其中：一般公共预算407.44万元。

   （二）支出预算总体情况说明

   中共卢氏县委宣传部2019年支出合计407.44万元，其中：基本支出179.24万元，占44%；项目支出228.20万元，占56%。

   二、预算收支增减变化情况说明

   中共卢氏县委宣传部2019年收入总计407.44万元，支出总计407.44万元，与2018年相比，收、支总计各增加53.66万元，增加15%。主要原因：基本支出较上年增加15.19万元，主要原因为对个人和家庭的补助及省级文明奖2019年纳入财政预算。项目支出较上年增加38.48万元，增加20%。主要原因为外宣经费增加，驻中共卢氏县委宣传部纪检组经费增加。

   三、一般公共预算支出预算情况说明

   中共卢氏县委宣传部2019年一般公共预算支出年初预算为 407.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出365.50万元，占 89.71%，社会保障和就业支出22.93万元，占5.62%，卫生健康支出7.00万元，占1.72%，住房保障支出12.01万元，占  2.95%。

   四、一般公共预算基本支出情况说明

   中共卢氏县委宣传部2019年一般公共预算基本支出179.24万元，其中：人员经费176.45万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：2.79万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

   五、政府性基金预算支出决算情况说明

   中共卢氏县委宣传部2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

   六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

   中共卢氏县委宣传部2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数比2018年预算数减少35万元。具体支出情况如下：

2. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变动。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与2018年相比无增减变动。公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少20万元，主要原因：因中央八项规定出台，公车改革厉行节约。

   （三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少15万元，主要原因：公务接待由县接待办统一安排。

   七、政府采购安排情况

   2019年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。     

   九、机关运行经费

   中共卢氏县委宣传部2019年机关运行经费共计2.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

   2018年期末，中共卢氏县委宣传部固定资产总额109.01万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆31.53万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，其他固定资产77.48万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

              

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位)_(104)宣传部.xlsx