卢氏县人民政府办公室预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分   卢氏县人民政府办公室概况 

一、部门预算单位构成

卢氏县人民政府办公室内设10个职能科室，另有县政府法制办、县政府金融办2个挂牌机构及县应急管理中心1个二级机构，共有编制56人，其中：行政编制43人，事业编制13人；在职人员45人，离退休人员25人。

从预算单位构成看，卢氏县人民政府办公室部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。另外，由县政府管理的人民防空办公室部门预算纳入我部门汇总反映。

卢氏县人民政府办公室无二级预算单位。纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：

卢氏县人民政府办公室。

卢氏县人民防空办公室为规定涉密单位，预算不予公开。

二、主要职责

（一）负责县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作。指导县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的公文处理工作；研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示、报告的重要工作事宜，提出审核意见，报县人民政府领导审定。

（二）协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（三）落实《政府信息公开条例》，统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作，负责县人民政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术、服务与安全保障。

（四）围绕县人民政府的工作部署组织调查研究，对全县国民经济和社会发展情况、各项中心工作等进行调查分析，为县人民政府领导提供决策服务。

（五）负责县人民政府文电收发和运转工作。

（六）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

（七）做好机关行政事务和县人民政府机关的安全保卫工作。

（八）协助主管县长协调农业农村工作。

（九)负责推进依法行政、建设法制政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。

（十）负责统筹规划县政府规范性文件制定工作；承担以县政府、或县政府办公室名义制定的规范性文件的起草、审查、备案、解释、编纂和清理工作。

（十一）负责全县行政执法监督工作；承担全县依法行政责任目标考核，协调县政府各部门、各乡（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题；负责全县行政执法人员的资格认定和证件管理。

（十二）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核，和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。

（十四）开展政府法制理论、政府法制工作研究和法律宣传，以及全县科级领导和行政执法人员的法制培训。

（十五）负责全县仲裁工作的管理、指导。

（十六）负责全县金融监督、协调、服务工作。  

（十七）承办县政府交办的其他事项。

第二部分   县政府办2019年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县人民政府办公室2019年一般公共预算收支预算905.59万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加16.30万元，增加1.8%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县人民政府办公室2019年收入合计905.59万元，其中：一般公共预算898.09万元;其他收入7.5万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县人民政府办公室2019年支出合计898.09万元，其中：基本支出554.89万元，占61.8%；项目支出343.20万元，占38.2%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县人民政府办公室2019年收入总计905.59万元，支出总计905.59万元，与2018年相比，收、支总计各增加16.3万元，增加1.80%。主要原因：基本支出较上年增加46.20万元，主要原因为工资福利支出有所增加。项目支出较上年减少29.80万元，减少7.83%。主要原因为商品与服务支出中金融办经费支出有所减少，县应急管理中心因机构改革取消，其经费随之减少。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县人民政府办公室2019年一般公共预算正常预算支出年初预算为898.1万元。主要用于以下方面：基本支出554.9万元，占61.8%，项目支出343.2万元，占38.2%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出554.89万元，其中：人员经费546.63万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费：8.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县人民政府办公室2019年“三公”经费预算为100万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少7.6万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费75万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费75万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变动。公务用车运行维护费预算数比2018年减少7.6万元。

（三）公务接待费25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比无增减变动。

七、政府采购安排情况

2019年无政府采购。

八、重点项目预算绩效目标

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

九、机关运行经费

卢氏县人民政府办公室2019年机关运行经费共计8.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

十、国有资产占用情况

2018年期末，卢氏县人民政府办公室固定资产总额2033.42万元，其中，房屋建筑物466.48万元，车辆234.52万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆，其他固定资产1332.42万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019卢氏县批复表(按单位)_(114001)卢氏县人民政府办公室（含法制办）.xlsx